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老師，A公司資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)收款金額過大，有4000多萬，看了主要是自己名下另一家公司B掛到賬有3600多萬，掛的這家B公司只有房租給A公司，然后A公司每月打款給B公司貸款息，那賬怎么樣給她走平呢
蒲公英
于2023-09-18 15:10 發(fā)布 ??314次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師
2023-09-18 15:13
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老師，請問下，資產(chǎn)負債表里其他應(yīng)收款，里面部分明細是正數(shù)，部分明細是負數(shù)，但最終余額為負數(shù)，我填報表時重分類，是將其他應(yīng)收款最終余額，還是將部分明細是負數(shù)的金額填 入其他應(yīng)付款中呀？
答： 你好，最好是按照第2種，按照明細來。
老師好，請問，在不考慮壞賬情況下，關(guān)于資產(chǎn)負債表的應(yīng)收應(yīng)付、其他應(yīng)收應(yīng)付項目，比如其他應(yīng)收款，請問以下哪種是對的呢？1、其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細賬借方余額+其他應(yīng)付款明細賬借方余額2、其他應(yīng)收款=上月資產(chǎn)負債表的金額+本月的發(fā)生額
答： 1.其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細賬借方余額%2B其他應(yīng)付款明細賬借方余額這個選項顯然是不正確的。因為其他應(yīng)收款僅僅與其他應(yīng)收款明細賬的借方余額有關(guān)，它并不涉及其他應(yīng)付款明細賬的借方余額。其他應(yīng)付款明細賬的借方余額實際上反映的是其他應(yīng)付款的減少或預(yù)付，這與其他應(yīng)收款是兩個不同的概念。 2.其他應(yīng)收款=上月資產(chǎn)負債表的金額%2B本月的發(fā)生額這個選項雖然考慮到了時間因素，但它僅僅是一個大致的估計方法，并不能準(zhǔn)確地反映其他應(yīng)收款的期末余額。因為其他應(yīng)收款的期末余額不僅僅取決于上月的余額和本月的發(fā)生額，還可能受到其他因素的影響，比如收款、沖銷、調(diào)整等。
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郭老師 請問財務(wù)報表導(dǎo)出的報表 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款沒有重分類 之前申報財務(wù)報表一直就這樣申報的 現(xiàn)在做22年審計報告 那邊需要我們調(diào)整 請問我需要修改22年的賬務(wù)處理嗎 現(xiàn)在需要做什么嗎 是不是只要所得稅匯算的資產(chǎn)負債表和審計的一致就可以呢
答： 好，賬務(wù)處理不用修改的，你只需要重分類就行。
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