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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-09-20 09:06

你好   發(fā)票是怎樣開的呢 

高高的小伙 追問

2023-09-20 09:09

是一般納稅人,發(fā)票開進來是13%專用發(fā)票,然后上期勾選掉了。這期又視同銷售的,把增值稅稅額轉出了

玲老師 解答

2023-09-20 09:11

視同銷售進項可以抵,不轉出

高高的小伙 追問

2023-09-20 09:14

那買進來勾選 掉了,這期送給客戶,那不是申報表里,銷項稅額又重新有了嗎,那這個分錄怎么做啊

玲老師 解答

2023-09-20 09:21

是的,和正常銷售是一樣的,借營業(yè)外支出,貸主營業(yè)務收入應交稅費。

高高的小伙 追問

2023-09-20 09:34

完整的分錄能做我看一下嗎

高高的小伙 追問

2023-09-20 09:37

我們主管說直接:上期做的是,借:管理費用,應交稅費-應交增值稅進項稅額   貸:銀行存款     然后這期直接就是:借管理費用    貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。這樣對嗎

玲老師 解答

2023-09-20 09:42

不對呀,你這一期你不是贈送給對方的嗎?是從銷售就是做確認收入的分錄,然后進項也不需要轉出。有其他的分路的。

玲老師 解答

2023-09-20 09:42

你是確認收入,同時結轉成本就可以了。

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相關問題討論
你好? ?發(fā)票是怎樣開的呢?
2023-09-20 09:06:49
你好,這個視為銷售處理,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入應交增值稅-銷項稅
2019-06-12 11:55:07
同學你好 計入銷售費用
2020-12-10 07:16:30
計入公司的銷售費用——業(yè)務宣傳費,或者是這個酒水分攤顧客收的銷售款,屬于視同銷售的行為
2017-09-26 17:14:28
屬于視同銷售行為,計算增值稅
2017-12-03 13:31:21
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