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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-09-25 08:19

你好，加計扣除調(diào)整不需要做賬務(wù)處理的，因為你當時加進庫存的時候也沒有做賬務(wù)處理調(diào)表就可以

徐鐿镕 追問

2023-09-25 08:34

當時做的技術(shù)服務(wù)費

郭老師 解答

2023-09-25 08:34

你好，這個技術(shù)服務(wù)費實際有發(fā)生嗎？實際有發(fā)生你賬上可以做，只不過是你不允許加急扣除的時候，你填寫加急扣除，別填寫進去不就行了

徐鐿镕 追問

2023-09-25 08:41

現(xiàn)在是被列為非正常戶，實際發(fā)生的金額和加計扣除都要調(diào)出來？我怎么做分錄

郭老師 解答

2023-09-25 08:45

你好，加計扣除你怎么做的分錄
做相反的

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相關(guān)問題討論
你好 不需要另外做憑證的
2019-05-16 16:56:10
你好，加計扣除調(diào)整不需要做賬務(wù)處理的，因為你當時加進庫存的時候也沒有做賬務(wù)處理調(diào)表就可以
2023-09-25 08:19:44
加計扣除的部分不需要在單獨做憑證，加計扣除只針對稅務(wù)，會計上并沒有的
2019-10-25 11:34:07
你好，應(yīng)該是記錄無形資產(chǎn)銷售或者是服務(wù)類發(fā)票。
2019-07-22 15:21:53
借：管理費用－研發(fā)費用 貸：研發(fā)支出－費用化支出
2018-12-24 12:52:36
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