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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-23 22:23

您好，這樣不合理的，如果操作的話，交社保時(shí)，借；其他應(yīng)收款-XXX，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。收到款時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸；其他應(yīng)收款-XXX。支付工資時(shí)，借；其他應(yīng)收款-XXX，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。

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您好，這樣不合理的，如果操作的話，交社保時(shí)，借；其他應(yīng)收款-XXX，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。收到款時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸；其他應(yīng)收款-XXX。支付工資時(shí)，借；其他應(yīng)收款-XXX，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-01-23 22:23:20
同學(xué)你好 工資通過(guò)應(yīng)付職工薪酬就行
2021-12-27 12:02:19
發(fā)放工資還有個(gè)貸其他應(yīng)收款――個(gè)人社保 其余的都對(duì)的
2018-11-24 13:10:34
您好，同學(xué)，您的分錄不完整： 借：管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保（公司承擔(dān)部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保（公司承擔(dān)部分）
2020-07-02 14:37:28
舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為： 借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 借；管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 （實(shí)發(fā)數(shù)）3221
2017-07-31 11:33:30
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