小哲 追問

2018-01-25 16:37

我記得聽過一次，但是記不清楚了。連續(xù)2個(gè)季度還是什么的，每個(gè)季度超過9萬，稅點(diǎn)就提高是吧 
 
就是連續(xù)2個(gè)季度超過9萬的話，稅點(diǎn)是不是自動(dòng)提高了

鄒老師 解答

2018-01-25 16:37

你好，是之前定額，因?yàn)槭杖氤^定額標(biāo)準(zhǔn)，而提高定額的金額嗎

小哲 追問

2018-01-26 10:20

咨詢一個(gè)問題  四小稅不通過管理費(fèi)用科目核算  從什么時(shí)候開始執(zhí)行呢 
 
 
這個(gè)新規(guī)是指的所有企業(yè)嗎  還是指小企業(yè)？

鄒老師 解答

2018-01-26 10:22

你好，是從2017年開始 
針對(duì)所有企業(yè)

小哲 追問

2018-01-26 11:37

有件事情咨詢一下 
上面有一張不能開具是什么原因

鄒老師 解答

2018-01-26 11:40

你好，你負(fù)數(shù)發(fā)票金額大于已經(jīng)開具的藍(lán)字發(fā)票是無法開具的

小哲 追問

2018-01-26 12:57

我想問一下不含稅金額是2919825.32         稅率3%                稅額87594.76           價(jià)稅合計(jì)為3007420.08      需要開能開幾張十萬元版的發(fā)票，每張金額是多少？ 
老師您能幫我解答一下嗎

鄒老師 解答

2018-01-26 12:59

你好，需要開具三張 
可以每張是3007420.08/3

小哲 追問

2018-01-26 13:07

但是老師我們是十萬元版的發(fā)票

小哲 追問

2018-01-26 13:09

但是老師我們是十萬元版的發(fā)票 
金額和稅已經(jīng)算出來了，但是就是合不上去

鄒老師 解答

2018-01-26 13:10

你好，是有尾數(shù)差是嗎

小哲 追問

2018-01-26 13:33

開票金額和我們算出來的差0.04

鄒老師 解答

2018-01-26 13:37

你好，你能把你每張發(fā)票的金額是如何填開的發(fā)過來看一下？

小哲 追問

2018-01-26 13:42

30張是100000元開的：金額：97087.38   稅額：2912.62 
1張是7420.08元開的：金額：7203.96    稅額：216.12

鄒老師 解答

2018-01-26 13:43

你好，有的時(shí)候是難以避免有這種尾數(shù)差的

小哲 追問

2018-01-26 13:46

我們算出來的是金額為：2919825.32         稅額：87594.76 
開票軟件開出來的票：金額合計(jì)：2919825.36  稅額：87594.72 
 
但是購買方說不行，必須得對(duì)上

鄒老師 解答

2018-01-26 13:50

你好，那你只能是根據(jù)對(duì)方要求對(duì)金額，稅額部分做調(diào)整，需要通過數(shù)量，單價(jià)關(guān)系來調(diào)整

小哲 追問

2018-01-26 13:52

那老師您看我該怎樣調(diào)整，都算了一天了

鄒老師 解答

2018-01-26 13:53

你好，麻煩你把總的數(shù)量，單價(jià)是多少發(fā)過來，我給你算個(gè)表格