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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-24 12:16

你好,對的,一月計提二月發(fā)放,報稅二月報一月的稅,個稅是一月發(fā)放12月的工資。不含一月十號的

培訓(xùn)VIP 追問

2018-01-24 13:29

那就是2月10日,發(fā)工資分錄是    借:應(yīng)付職工薪酬  
                                                    貸:銀行存款-農(nóng)行 
報個稅時,是3月15號之前報的嗎?

吳月柳 解答

2018-01-24 13:33

是的

培訓(xùn)VIP 追問

2018-01-24 13:53

我的營業(yè)執(zhí)照是2018年1月11日下來的,本月計提工資,2月15號之前報稅時,而且報個稅時0申報嗎?

吳月柳 解答

2018-01-24 14:00

零申報,因為一月你們沒有實際發(fā)放工資

培訓(xùn)VIP 追問

2018-01-24 14:24

我的營業(yè)執(zhí)照是2018年1月11日下來的,本月計提工資,借:管理費用16000  貸:應(yīng)付職工薪酬16000,2月15號之前報稅時,當(dāng)填寫利潤表時,管理費用里面就有16000元開支?

吳月柳 解答

2018-01-24 14:51

是的,管理費用有開支

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