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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-01-24 13:22

借;銀行存款   貸;其他應付款 
借;其他應付款  貸;銀行存款

everyday 追問

2018-01-24 13:25

可是其他應付款后面跟的二級明細不一樣呀,一個是公司一個是法人

鄒老師 解答

2018-01-24 13:28

如果不是同一個,第二個分錄需要通過其他應收款科目核算

everyday 追問

2018-01-24 13:46

關鍵是這個打給他們法人,法人是不會把款退回的

鄒老師 解答

2018-01-24 13:52

你好,就是因為收款,付款不一致,所以需要掛賬其他應收款處理,正是你們之前沒有注意這個問題,才導致賬務上無法沖銷的

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相關問題討論
借;銀行存款 貸;其他應付款 借;其他應付款 貸;銀行存款
2018-01-24 13:22:19
當然有風險 ,有騙貸款的風險
2020-05-07 14:46:07
借:銀行存款 貸:其他應收款 借:其他應收款 貸:銀行存款
2019-08-10 17:10:40
你好 簽訂了代收代付的合同一般沒有什么風險 主要是不要造假就好
2020-04-26 16:10:20
你好!嚴格來說肯定有問題的了。 你給私人的,只能當借給他了。
2017-09-06 09:51:50
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