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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-09-28 08:40

在售出ERP系統(tǒng)時,需要對沖長期待攤費用中未攤銷完的金額。具體操作方法如下:
  1.將長期待攤費用科目中的余額全部轉至無形資產(chǎn)科目。
借:無形資產(chǎn)(ERP軟件)
貸:長期待攤費用
2. 在售出ERP系統(tǒng)時,將無形資產(chǎn)科目中的余額全部轉至其他業(yè)務收入科目。
借:其他業(yè)務收入(ERP軟件)
貸:無形資產(chǎn)(ERP軟件)
需要注意的是,在對沖長期待攤費用中未攤銷完的金額時,應該注意以下幾個方面:
  1.確保長期待攤費用科目的余額已經(jīng)被準確地計算出來,并且在賬面上沒有遺漏或錯誤。
  2.在轉至無形資產(chǎn)科目時,需要確認無形資產(chǎn)科目的余額與長期待攤費用科目的余額相符。
  3.在售出ERP系統(tǒng)時,需要確保無形資產(chǎn)科目的余額與售價相符,并且在賬面上沒有遺漏或錯誤。
  4.在對沖長期待攤費用中未攤銷完的金額時,需要按照稅法規(guī)定繳納相應的稅費。
需要注意的是,這些步驟是針對ERP系統(tǒng)的銷售情況的一般做法。具體的會計處理方式可能會因為企業(yè)的具體情況而略有不同

簿荷梨子 追問

2023-09-28 08:43

老師,在售出ERP系統(tǒng)時金額當然是與未攤銷的金額不一樣了。差異5000元。

樸老師 解答

2023-09-28 08:46

那這個是軟件問題了

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