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送心意

朱老師

職稱,稅務師,初級會計師

2018-01-24 16:56

你好,可以等到抵扣的時候認證的

坐看云起 追問

2018-01-24 17:09

那就是拿到抵扣聯(lián)的時候不用做會計分錄,再認證期內認證就可以了?(剛聽了課程說要做分錄,不太明白)

朱老師 解答

2018-01-24 17:13

@坐看云起:抵扣聯(lián)要做進項稅額增加

坐看云起 追問

2018-01-25 17:17

老師,是這樣的,我們是做產業(yè)園的,現(xiàn)在是再籌劃期,等籌劃結束后才有銷售收入,那么我在籌劃期間拿到的增值稅抵扣聯(lián)時要不要做會計分錄?這些用于構建產業(yè)園的進項后期能否抵扣?謝謝!

朱老師 解答

2018-01-26 08:17

@坐看云起:你好。專票都可以抵扣,收到票就可以做分錄

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不是,待抵扣只是用于取得的按照固定資產核算的不動產或者在建工程,第一個月抵扣60%剩余的40%計入待抵扣,等到13個月在抵扣!僅此一
2018-10-04 21:06:23
工業(yè)企業(yè)取得的與生產銷售有關的加油票可以認證抵扣,至于住宿費,如果是出差取得的增值稅專用發(fā)票,可以認證抵扣,以及如果業(yè)務宣傳取得的住宿費專用發(fā)票可以認證抵扣,其他無法抵扣
2018-06-07 19:41:29
你好,你可以勾選認證的。
2019-10-24 09:01:17
可以的,可以這樣的
2020-03-26 12:53:17
這個需要看你做賬咋做的,1.一般是當月的,.應交增值稅轉出未交增值稅 這個上期留底借方一般也是可以抵扣,4.應交稅費待認證進項 這個還沒有認證的可以后續(xù)抵扣的
2020-01-10 10:17:54
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