lion 追問

2023-10-04 09:03

如果是給員工福利 本來
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 3600
    貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 3600
借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 3600
   貸：銀行存款3600
如果是專票
那么是不是
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 3185.84
      進(jìn)項(xiàng)稅額 414.16
    貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 3600
借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 3600
   貸：銀行存款3600
借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 414.16
 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額  414.16
是否正確

王超老師 解答

2023-10-04 09:04

不對(duì)的，你要視同銷售的

lion 追問

2023-10-04 09:19

外購(gòu)商品用于集體福利  不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

王超老師 解答

2023-10-04 09:20

請(qǐng)問購(gòu)買月餅送給客戶 但是開的是專票價(jià)稅合計(jì)3600
那么進(jìn)項(xiàng)稅額是否需要轉(zhuǎn)出？

你送給客戶是集體福利？這個(gè)我就沒有接觸過了

lion 追問

2023-10-04 09:24

你看看 我的第二問  是問如果給員工

王超老師 解答

2023-10-04 09:25

什么意思，又是福利要是送給客戶？