lowkey 追問

2018-01-25 11:27

以前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)的，會不會有影響呢？

鄒老師 解答

2018-01-25 11:28

你好，需要在發(fā)現(xiàn)的時候補結(jié)轉(zhuǎn)的

lowkey 追問

2018-01-25 11:31

比如16年的沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在在18年1月也可以做結(jié)轉(zhuǎn)？

鄒老師 解答

2018-01-25 11:32

你好，是的，可以補結(jié)轉(zhuǎn) 
借；本年利潤  貸；利潤分配——未分配利潤 
或相反分錄

lowkey 追問

2018-01-25 11:36

那這樣結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)總金額嗎，包括16到17年。這個金額是根據(jù)科目余額表的余額還是資產(chǎn)負(fù)債表的金額？

鄒老師 解答

2018-01-25 11:38

你好，是16-17年的合計金額 
根據(jù)余額表的期末本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)

lowkey 追問

2018-01-25 11:39

好的，明白了，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-01-25 11:40

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！