老師：期未結(jié)帳時(shí)提示期未匯率沒(méi)有調(diào)整，這個(gè)期未匯率該怎么調(diào)整．請(qǐng)老師指導(dǎo)一下，謝謝

廖君老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2023-10-07 11:59

您好，就是要結(jié)轉(zhuǎn)一下有外幣余額科目的損益
某外幣賬戶的匯兌差額=期末外幣余額×資產(chǎn)負(fù)債表日的即期匯率-[期初記賬本位幣余額+本期外幣增加發(fā)生額×折算匯率-本期外幣減少發(fā)生額×折算匯率]
資產(chǎn)類賬戶：正數(shù)→匯兌收益(收的錢多了);負(fù)數(shù)→匯兌損失
負(fù)債類賬戶：正數(shù)→匯兌損失(付的錢多了);負(fù)數(shù)→匯兌收益

，。，，，追問(wèn)

2023-10-07 20:19

老師我點(diǎn)了這里做期未調(diào)匯，就這樣提示，是我分錄有問(wèn)題嗎，我現(xiàn)在余額都是對(duì)的．

廖君老師解答

2023-10-07 20:20

您好，當(dāng)月確認(rèn)收入，又當(dāng)月收回，用的是同一個(gè)記賬匯率，應(yīng)收就沒(méi)有余額了，是不用匯兌損益的

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