肆伍lingh 追問(wèn)

2023-10-08 16:37

是不是只要能在電子稅局上提交紅字信息確認(rèn)單，就代表是可以用數(shù)電票進(jìn)行沖紅的？

肆伍lingh 追問(wèn)

2023-10-08 16:39

除了提交不了的情況或者提示要去稅控盤(pán)開(kāi)票的情況下

樸老師 解答

2023-10-08 16:44

對(duì)的
這個(gè)可以的哦

肆伍lingh 追問(wèn)

2023-10-08 16:58

老師還有個(gè)問(wèn)題，就是對(duì)方的稅控盤(pán)注銷了，可以在電子稅局上開(kāi)紅字信息確認(rèn)單，給我們，確認(rèn)后我們這邊還是在稅控盤(pán)上開(kāi)紅字發(fā)票，可以這樣操作嗎？

樸老師 解答

2023-10-08 17:05

同學(xué)你好

這個(gè)可以的哦

樸老師 解答

2023-10-08 17:05

電子稅局里就可以操作

肆伍lingh 追問(wèn)

2023-10-09 09:11

老師，小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)，不是年500萬(wàn)內(nèi)（滾動(dòng)式的）不會(huì)成為一般納稅人對(duì)嗎，我們?cè)谏陥?bào)納稅到時(shí)候顯示3個(gè)季度即將超過(guò)了，這個(gè)需要注意什么呀？

肆伍lingh 追問(wèn)

2023-10-09 09:16

如果按照3個(gè)季度，500萬(wàn)三個(gè)季度平均下來(lái)就是374萬(wàn)左右，3個(gè)季度開(kāi)了380萬(wàn)，但是年累計(jì)銷售額控制在500萬(wàn)以內(nèi)的，這個(gè)會(huì)影響到成為一般納稅人嗎？

樸老師 解答

2023-10-09 09:20

是的
只要任意連續(xù)12個(gè)月不超五百萬(wàn)就沒(méi)事

肆伍lingh 追問(wèn)

2023-10-09 09:23

如果是季度超過(guò)了平均數(shù)沒(méi)關(guān)系的哈

樸老師 解答

2023-10-09 09:31

同學(xué)你好
嗯

只要任意連續(xù)12個(gè)月不超就可以

肆伍lingh 追問(wèn)

2023-10-09 10:42

嗯嗯好的，小規(guī)模如果其中1張是開(kāi)的專票，那么500萬(wàn)計(jì)算的時(shí)候，專票也是按照不含稅算嗎？

肆伍lingh 追問(wèn)

2023-10-09 10:43

小規(guī)模專票2023年也是按1%開(kāi)票哈

樸老師 解答

2023-10-09 10:51

同學(xué)你好
你是說(shuō)小規(guī)模做的收入嗎
這個(gè)也是收入和稅分開(kāi)的

肆伍lingh 追問(wèn)

2023-10-09 11:00

不是收入，是開(kāi)票的金額，就是我們之前開(kāi)了一張專票的，就這一張專票其他都是普票。普票是按不含稅金額計(jì)算開(kāi)票不超過(guò)500萬(wàn)，這張專票也是按照不含稅的金額嗎？

樸老師 解答

2023-10-09 11:02

同學(xué)你好
收到的發(fā)票做賬是按價(jià)稅合計(jì)的