丹15271081137 追問

2023-10-10 15:44

沒有看到票，也不知道入庫單

郭老師 解答

2023-10-10 15:45

你好，那你實(shí)際有發(fā)出貨物嗎？

丹15271081137 追問

2023-10-10 15:54

沒有，這怎么做賬？

郭老師 解答

2023-10-10 15:55

自己暫估一個(gè)吧，只要不高于你的銷售額就行。借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

丹15271081137 追問

2023-10-10 16:16

商品入庫發(fā)現(xiàn)與成本結(jié)轉(zhuǎn)不一樣，怎么辦呢？

郭老師 解答

2023-10-10 16:17

后期在紅沖再做發(fā)票。

丹15271081137 追問

2023-10-10 16:18

按原為暫估入賬紅沖。發(fā)票回來了，按發(fā)票實(shí)際 入賬，結(jié)賬成本？

郭老師 解答

2023-10-10 16:20

按暫估來入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本，發(fā)票到了之后紅沖暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)的成本，再做發(fā)票的入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本。

丹15271081137 追問

2023-10-10 16:36

發(fā)票回來了，入庫數(shù)量比出庫數(shù)量少，這怎么做賬？

郭老師 解答

2023-10-10 16:36

哦，也是上面的也是一樣給我。

郭老師 解答

2023-10-10 16:37

借庫存商品貸應(yīng)付賬款，
借業(yè)務(wù)成本貸庫存商品






票到了之后，不管多少，借應(yīng)付賬款貸庫存商品，借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本，然后再做發(fā)票的，借庫存商品貸應(yīng)付賬款，
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品。

丹15271081137 追問

2023-10-10 16:41

不夠沖減，

郭老師 解答

2023-10-10 16:42

不夠充減的就出現(xiàn)了主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)就是了。

郭老師 解答

2023-10-10 16:42

主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)是一個(gè)負(fù)數(shù)，是一個(gè)負(fù)數(shù)。

丹15271081137 追問

2023-10-10 20:36

銷售數(shù)量大于庫存數(shù)量，成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？老師

郭老師 解答

2023-10-10 20:38

暫估差額的數(shù)量借庫存商品
貸應(yīng)付賬款

丹15271081137 追問

2023-10-10 21:11

差額的數(shù)量全暫估？
成本票回來，暫估全紅沖？
如果成本票回來，暫估忘紅沖，怎么辦？

郭老師 解答

2023-10-10 21:11

是的
忘啦你重復(fù)入庫虛增了庫存
虛增了應(yīng)付帳款
以后也會發(fā)現(xiàn)的

丹15271081137 追問

2023-10-10 21:12

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-10-10 21:24

不用客氣
工作愉快