稱心的小松鼠 追問

2023-10-12 11:34

借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用   -70萬
貸主營業(yè)務(wù)成本-免稅成本  70萬

郭老師 解答

2023-10-12 11:35

你好，你不對(duì)呀，你這個(gè)是減少了主營業(yè)務(wù)成本。

郭老師 解答

2023-10-12 11:35

管理費(fèi)用會(huì)增加，主營業(yè)務(wù)成本會(huì)減少。做了這個(gè)之后。

稱心的小松鼠 追問

2023-10-12 11:37

嗷是借管理費(fèi)用負(fù)的70萬，然后借主營業(yè)務(wù)成本70萬

郭老師 解答

2023-10-12 11:37

這是正確的。你看一下你的主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了損益嗎？

稱心的小松鼠 追問

2023-10-12 11:39

是這筆，但是就那個(gè)77萬的利潤表沒體現(xiàn)

郭老師 解答

2023-10-12 11:40

哦，結(jié)轉(zhuǎn)了損益類的科目了，本年利潤沒有。

稱心的小松鼠 追問

2023-10-12 11:44

這筆分錄

郭老師 解答

2023-10-12 11:46

找你軟件售后看一下公式是不是有問題。

稱心的小松鼠 追問

2023-10-12 11:49

就是說沒有取到數(shù)，已經(jīng)結(jié)賬了，22年的，本來應(yīng)該是虧損60萬，但是錯(cuò)的利潤表是盈利9萬，然后按錯(cuò)的利潤表納稅申報(bào)了應(yīng)該怎么做

郭老師 解答

2023-10-12 11:52

你找你軟件售后給你修改一下公式，調(diào)整成正確的報(bào)表，然后你再去更正申報(bào)

稱心的小松鼠 追問

2023-10-12 11:53

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-10-12 11:53

不用客氣，工作愉快。