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等待的冬天
于2023-10-12 15:35 發(fā)布 ??574次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-10-12 15:36
你好,不能全額抵扣的,要扣除分包出去的部分
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給分包單位開具分割單的話我們?nèi)〉冒l(fā)票的進項稅額全部能抵扣嗎
答: 你好,不能全額抵扣的,要扣除分包出去的部分
老師,我們電費發(fā)票分割單的進項稅額在哪里填列
答: 你好 需要進項發(fā)票 填寫附表二里
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,3家的電費,供電公司把發(fā)票全部開給我們了,然后我們再做個分割單,把對應點費的發(fā)票開出去,那這張3家總電費的專票稅額,我們是可以全部抵扣么?其他2家部分用電的進項稅額用轉出么?
答: 同學你好 不可以 不能抵扣部分要轉出
請問老師,別的單位用的是我單位的電,電費發(fā)票開具的是我單位,我能對他單位開票電費發(fā)票嗎?如果不能,我進項稅轉出,是不是還的有電費分割單?
討論
老師,我想問問我們單位自己將從園區(qū)租過來的廠房租了一部分給另一個單位生產(chǎn)我們配套的產(chǎn)品,他們將房租、水、電費用交給我們,我們再交給園區(qū),現(xiàn)在園區(qū)把所有金額的發(fā)票開在我們單位名下,而且我們單位從去年3月份起至2019年8月份交的所有金額9月份才開發(fā)票,一張電費發(fā)票開了100000,一張開了8萬多,平時消費一個月電費一萬多。我們沒有給分租廠房的單位開發(fā)票。我們可以直接使用分割單來細分和抵扣進項稅嗎?
如果出口取得的進項發(fā)票上的稅額是7707.96 退稅的時候是7707.97 已經(jīng)退稅了 這個要怎么處理呢
假設現(xiàn)有A、B兩家公司為關聯(lián)公司,在同一辦公樓辦公,寄快遞統(tǒng)一管理,本月寄快遞共發(fā)生順豐快遞費11300元,A付款給順豐快遞費11300元,A公司收到專用發(fā)票11300元,。現(xiàn)在要做發(fā)票分割單,A、B分攤比例6:4,分攤金額比例6780:4520,那么B需要付款給A公司4520元嗎?進項稅額1300怎么抵扣?是由A公司抵扣嗎?那么B公司沒得抵扣,不是不合理?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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