Alisa
于2023-10-18 10:54 發(fā)布 ??403次瀏覽
小林老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-10-18 10:55
1、摘要：計(jì)提利潤分配 借：利潤分配---應(yīng)付股利 貸：應(yīng)付股利； 2、摘要：結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 借：利潤分配—未分配利潤 貸：利潤分配—應(yīng)付股利； 備注：這個(gè)是分配股利。用股東決議做原始憑證。 3、摘要：發(fā)放股利 借：應(yīng)付股利 貸:銀行存款；！不分紅就不做憑證分錄 年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤：（必須做的憑證） 1、 摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借：本年利潤 貸：利潤分配—未分配利潤 發(fā)生虧損摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤。必須做！ 2、 摘要：提取法定盈余公積，借：利潤分配
答： 您好，前面的3，如果有個(gè)人股東的，要代扣代繳個(gè)人所得稅的。后面的2，不完整啊。
老師，我用用友T3軟件，做月末轉(zhuǎn)賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目里，但是我沒有做利潤分配未分配利潤，如果我要做利潤分配未分配利潤是月末轉(zhuǎn)賬后再填制憑證，做利潤分配未分配利潤嗎？
答： 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，請問一下，現(xiàn)在3月份發(fā)現(xiàn)2022年12月的收入多入帳（重復(fù)入了一些收入），那么現(xiàn)在要怎樣調(diào)帳呢？未分配利潤這里怎樣做憑證？
答： 借：未分配利潤 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 貸：應(yīng)收賬款
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;)
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Alisa 追問
2023-10-18 11:03
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2023-10-18 11:07
Alisa 追問
2023-10-18 11:21
小林老師 解答
2023-10-18 11:25
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2023-10-18 14:46
Alisa 追問
2023-10-18 14:52
小林老師 解答
2023-10-18 15:50