???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-10-19 10:24

那我直接將收到小麥貨款的錢，做到借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里邊可以么

郭老師 解答

2023-10-19 10:25

可以的，可以這么做的。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-10-19 10:28

那我申報(bào)增值稅時(shí)候，是不是在z01免稅那一項(xiàng)第18行：貨物及加工修理修配勞務(wù)這一欄，未開票收入一欄填寫上我收到貨款的價(jià)格就行了？因?yàn)殇N售給個(gè)人他不需要開票，所以我們是無(wú)票收入

郭老師 解答

2023-10-19 10:29

啊，在其他免稅銷售額里面。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-10-19 10:32

嗯？沒(méi)有其他免稅銷售額，只有開具其他發(fā)票銷售。不應(yīng)該填到未開票銷售額一欄么

郭老師 解答

2023-10-19 10:33

要截圖，你的申報(bào)表，你是一般納稅人還是小規(guī)模？

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-10-19 10:37

我們公司是一般納稅人

郭老師 解答

2023-10-19 10:38

免稅銷售貨物銷售額里面。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-10-19 10:39

沒(méi)有開票，填在未開票銷售額里邊是么

郭老師 解答

2023-10-19 10:40

對(duì)的，是的，正確的肯定是在這里面填寫啊。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-10-19 10:43

是否還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表

郭老師 解答

2023-10-19 10:45

你好






需要的需要填寫。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-10-19 10:54

請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)免稅農(nóng)產(chǎn)品免企業(yè)所得稅么

郭老師 解答

2023-10-19 10:55

對(duì)的，是的，可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2023-10-19 10:55

填寫所得稅主表第七行的免稅收入。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-10-19 11:06

選擇是免稅收入其他么？

郭老師 解答

2023-10-19 11:10

忘記了，你看一下里面有沒(méi)有明細(xì)，盡量的選擇明細(xì)，選擇不了的話，沒(méi)有的選擇其他。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-10-19 14:41

那水利建設(shè)基金是填我這個(gè)免稅收入金額么？

郭老師 解答

2023-10-19 14:41

對(duì)的，是的，是這么做的。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2023-10-19 14:42

無(wú)論收入是不是免稅的，水利建設(shè)都是要繳費(fèi)的是吧？
？

郭老師 解答

2023-10-19 14:42

看下你當(dāng)?shù)赜袥](méi)有免稅政策？