云野 追問

2023-10-19 14:54

我們是高新企業(yè)

冉老師 解答

2023-10-19 14:57

高新企業(yè)的話，要填寫的

云野 追問

2023-10-19 15:01

如果我本來是退稅的，如果填了，對(duì)最終的稅金有影響嗎

冉老師 解答

2023-10-19 15:03

沒有影響的，對(duì)結(jié)果

云野 追問

2023-10-19 15:04

那如果我們是需要繳稅，那最終的稅金是會(huì)有變化對(duì)嗎？

冉老師 解答

2023-10-19 15:29

這個(gè)附表不會(huì)影響

云野 追問

2023-10-19 15:31

為什么呢？那怎么體現(xiàn)高新企業(yè)稅金是15%呢？

冉老師 解答

2023-10-19 15:33

高新企業(yè)是稅率體現(xiàn)，是匯算清繳的第一張表，企業(yè)基礎(chǔ)信息的，那里面要上傳高新企業(yè)證書編號(hào)

云野 追問

2023-10-19 15:34

還有個(gè)小問題，老師，季度預(yù)繳選擇加計(jì)扣除所得稅，跟年度統(tǒng)一匯繳會(huì)一樣嗎？還是會(huì)有不同

冉老師 解答

2023-10-19 15:35

不同的，季度直接寫總數(shù)，研發(fā)費(fèi)用
年度的是要寫明細(xì)

云野 追問

2023-10-19 15:35

可是我們主表最后的稅率，是按應(yīng)納稅所得額的25%計(jì)算的啊

冉老師 解答

2023-10-19 15:38

你這個(gè)是季度的，還是年度的

云野 追問

2023-10-19 15:39

年度，抱歉老師，我主要還是問年度的

冉老師 解答

2023-10-19 15:40

A000000這個(gè)附表填寫了嗎，關(guān)鍵這個(gè)附表

云野 追問

2023-10-19 16:03

那老師，如果我今年的沒享受到這個(gè)2022年度匯算清繳高新的減免稅，現(xiàn)在我還能更正申報(bào)嗎？

冉老師 解答

2023-10-19 16:24

可以更正申報(bào)的，不過要去稅務(wù)局大廳更正

云野 追問

2023-10-19 16:34

老師，是有稅金變動(dòng)的需要去大廳申報(bào)，沒變動(dòng)的就自己在網(wǎng)上更正申報(bào)對(duì)吧？
那如果21年所得稅匯算清繳也有同樣問題，去大廳還能更正嗎？

冉老師 解答

2023-10-19 16:35

你這種特殊的，涉及稅率的，最好是大廳，而且是更正以前年度的
不然稅務(wù)局會(huì)打電話找你們，解釋

云野 追問

2023-10-19 16:41

嗯，我在網(wǎng)上點(diǎn)擊更正申報(bào)打開報(bào)表，修改數(shù)據(jù)，沒有確認(rèn)更正申報(bào)沒有影響吧，我是怕我自己哪里的鉤稽關(guān)系不知道，就帶開填的。但沒再次申報(bào)數(shù)據(jù)不會(huì)更新吧？

冉老師 解答

2023-10-19 16:43

沒有點(diǎn)擊確認(rèn)，以及申報(bào)，就是可以的