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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-10-21 21:54

您好, 為什么會不一樣的,你不是按做賬的來申報的嗎?

皆如愿 追問

2023-10-21 21:57

老師 上季度專票增值稅沒有計提,這季度銀行回單相差0.01,之前老師讓調(diào)整 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 主營業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在9月做賬 營業(yè)收入多了這0.01,和稅局顯示正好也相差多了這0.01 申報都不對了 營業(yè)收入賬上多0.01,實際稅局少這0.01,要怎么調(diào)整?

劉艷紅老師 解答

2023-10-21 22:03

要計入營業(yè)外收入來調(diào)平的,把前面的這個分錄做負(fù)數(shù)分錄

皆如愿 追問

2023-10-21 22:04

就是專票的增值稅,上月沒有計提,這月銀行扣款也是相差0.01元,我之前的分錄:借 應(yīng)收賬款  貸 主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 132.18 就這個稅金現(xiàn)在稅局銀行扣款132.17 之前這筆會計分錄我是這樣做的 借應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 后來調(diào)整 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 0.01 貸 主營業(yè)務(wù)收入0.01 現(xiàn)在稅局賬少0.01 我的主營業(yè)務(wù)收入多0.01 需要怎么調(diào)整

劉艷紅老師 解答

2023-10-21 22:06

借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅- 0.01 貸 主營業(yè)務(wù)收入-0.01

劉艷紅老師 解答

2023-10-21 22:06

再做 
借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 0.01 貸 營業(yè)外收入0.01

皆如愿 追問

2023-10-21 22:08

老師 麻煩分錄發(fā)給我好嗎 應(yīng)該怎么平整 是不是做分錄 借主營業(yè)務(wù)收入0.01 貸 營業(yè)外收入 0.01 這個營業(yè)外收入下需要設(shè)置個什么科目 即 營業(yè)外收入-

劉艷紅老師 解答

2023-10-21 22:11

我發(fā)了兩個分錄給你了,先沖掉,再做正數(shù)分錄,計入營業(yè)外收入-調(diào)賬

皆如愿 追問

2023-10-21 22:12

老師 那我之前做的分錄都不需要了 就只做這2個分錄就可以了嗎?

劉艷紅老師 解答

2023-10-21 22:13

是的,前面的分錄不要管了,這樣調(diào)就平了

皆如愿 追問

2023-10-21 22:29

老師 按您的分錄做了 現(xiàn)在數(shù)字對了 營業(yè)外收入也結(jié)轉(zhuǎn) 沒有余額 平了 這樣就可以了哦 謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2023-10-21 22:38

是的,是的,一般都是這樣平賬的

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相關(guān)問題討論
您好, 為什么會不一樣的,你不是按做賬的來申報的嗎?
2023-10-21 21:54:29
你好,哪個數(shù)據(jù)是正確的?
2018-07-05 15:15:36
你好,怎么個不一致呢?哪幾個不一致?
2018-07-09 11:20:33
你好,要按實際申報的數(shù)做
2020-07-05 20:45:55
你好,上期填寫的上年同期金額,不是上季度的
2018-10-19 10:19:45
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