ヾ(?°?°?)?? 追問(wèn)

2018-02-02 15:36

老師，怎么和報(bào)表不一樣了啊？能不能把流程說(shuō)一下啊，是不是我搞錯(cuò)了

鄒老師 解答

2018-02-02 15:38

你好，先做12月份的賬，然后過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后看余額表本年利潤(rùn)金額是多少，然后反過(guò)賬，做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)分錄

ヾ(?°?°?)?? 追問(wèn)

2018-02-02 15:40

反過(guò)賬，做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后呢，接著下一步？

鄒老師 解答

2018-02-02 15:42

你好，把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
本年利潤(rùn)科目余額表余額是0，說(shuō)明就結(jié)轉(zhuǎn)正確的

ヾ(?°?°?)?? 追問(wèn)

2018-02-02 15:56

老師，我現(xiàn)在把做12月份的賬做了，然后過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益了，然后看余額表本年利潤(rùn)金額是108019.58，那我現(xiàn)在是不是要自己手動(dòng)加一個(gè)憑證，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：本年利潤(rùn)，這個(gè)憑證加進(jìn)去后，下一步點(diǎn)什么？

鄒老師 解答

2018-02-02 15:57

你好，是的，過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益