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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-10-26 14:10

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。

蒲公英 追問(wèn)

2023-10-26 14:20

那這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的吧，還有這之前的分錄怎么做？附件這樣做對(duì)嗎

玲老師 解答

2023-10-26 14:22

你好，是的，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的。

蒲公英 追問(wèn)

2023-10-26 14:24

那老師，你說(shuō)的前面一筆分錄是怎么做的呢

玲老師 解答

2023-10-26 14:26

我給你寫的就是交費(fèi)的分錄，然后二級(jí)科目就具體稅款名稱。

蒲公英 追問(wèn)

2023-10-26 14:26

這是20年的，我在裝訂，看到納稅申報(bào)表上有進(jìn)項(xiàng)的金額，說(shuō)明已經(jīng)抵扣過(guò)了的

玲老師 解答

2023-10-26 14:29

記進(jìn)項(xiàng)說(shuō)明已經(jīng)抵扣了。

蒲公英 追問(wèn)

2023-10-26 14:54

那已經(jīng)抵扣過(guò)了，我能借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎，之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做這筆分錄

玲老師 解答

2023-10-26 14:55

進(jìn)項(xiàng)抵扣的要是忘寫上這樣寫行。

蒲公英 追問(wèn)

2023-10-26 14:57

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2023-10-26 15:02

客氣，祝您工作愉快，謝謝。

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你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。
2023-10-26 14:10:23
增值稅=銷項(xiàng)稅額一進(jìn)項(xiàng)稅額 城建稅=（增值稅+消費(fèi)稅）*7%或5% 企業(yè)所得稅=（利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整金額 ）*0.25
2018-10-26 09:57:25
增值稅+消費(fèi)稅，再×城建稅率
2019-03-08 23:45:24
別的對(duì)，增值稅不對(duì)，增值稅做借預(yù)繳增值稅，貸銀行，你是建筑業(yè)異地預(yù)繳吧？
2021-03-15 21:42:04
企業(yè)所得稅的銀行回單丟了？
2020-04-06 16:20:32
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