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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2015-11-13 15:32

延續(xù)以上問題,企業(yè)盤盈固定資產(chǎn)時(shí)繳納的企業(yè)所得稅怎么沒有計(jì)提而直接繳納了呢?

鄒老師 解答

2015-11-13 15:29

請問你想問的問題具體是?

鄒老師 解答

2015-11-13 15:35

(2)借:以前年度損益調(diào)整 23 100        貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 23 100 
其實(shí)這個(gè)分錄就是計(jì)提的分錄,只是把所得稅費(fèi)用換成了 以前年度損益調(diào)整 科目而已

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請問你想問的問題具體是?
2015-11-13 15:29:17
你好! 按規(guī)定,是需要納稅調(diào)整的,稅務(wù)上不承認(rèn)這個(gè)費(fèi)用的
2018-10-08 11:49:53
你好??梢缘?,學(xué)員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可,
2022-01-05 10:28:26
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-07-06 17:54:43
你好 是的 你需要走這個(gè)科目補(bǔ)計(jì)提的
2020-05-13 15:36:22
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