溫暖的果汁 追問

2023-10-27 20:39

在紅字開具發(fā)票里面可以查到，可是怎么開？？

羅雯老師 解答

2023-10-27 20:45

你是要紅沖發(fā)票嗎？

溫暖的果汁 追問

2023-10-27 20:53

是的，老師

羅雯老師 解答

2023-10-27 20:57

說實(shí)話，目前為止沒實(shí)操過，因?yàn)槲疫€有稅控發(fā)票，我還沒注銷稅控盤。

但是針對(duì)這個(gè)問題，在上海稅務(wù)12366（全電發(fā)票試點(diǎn)城市）的答疑中找到了相關(guān)答案。
如下：
企業(yè)可以開全電發(fā)票對(duì)稅控發(fā)票紅沖嗎？
答：各票種之間的紅沖規(guī)則為“新沖舊、電沖紙”，具體如下：
（1）全電發(fā)票可以對(duì)全電發(fā)票、全電紙票（電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)開具的紙票）、稅控發(fā)票進(jìn)行紅沖；
（2）全電紙票可以對(duì)全電紙票、稅控發(fā)票進(jìn)行紅沖，不允許對(duì)全電發(fā)票進(jìn)行紅沖；
（3）稅控發(fā)票僅允許對(duì)稅控發(fā)票進(jìn)行紅沖，不允許對(duì)全電發(fā)票、全電紙票進(jìn)行紅沖。
也就是說，可以用全電發(fā)票紅沖稅控發(fā)票。
但是嘗試了一下，電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)還是會(huì)提醒，讓去增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)（稅控系統(tǒng)）開紅字發(fā)票。

但是關(guān)鍵稅控盤注銷了又怎么開呢？

所以這個(gè)問題實(shí)操還真不知道是怎么弄的？
這個(gè)目前是大家遇到的普遍難題，你打稅務(wù)局電話咨詢吧。

羅雯老師 解答

2023-10-27 21:00

數(shù)電票如何紅沖？
情形一：開票方開具數(shù)電票后，受票方未做用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的，開票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)填開《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》后全額開具紅字?jǐn)?shù)電票，無需受票方確認(rèn)。
具體操作步驟如下：
一、登錄電子稅務(wù)局，【我要辦稅】——【開票業(yè)務(wù)】——【紅字發(fā)票開具】。如下圖：


二、選擇【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】，錄入相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票信息后，點(diǎn)擊【查詢】


三、在頁面點(diǎn)擊【選擇】，將選中的藍(lán)字發(fā)票信息自動(dòng)帶入到頁面。

四、在頁面點(diǎn)擊“選擇”，將選中的藍(lán)字發(fā)票信息自動(dòng)帶入到頁面。

五、《確認(rèn)單》提交成功后，選擇【紅字發(fā)票開具】，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的《確認(rèn)單》，即可開具紅字發(fā)票。如下圖：

情形二：受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)或入賬確認(rèn)的
一、受票方使用【電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)】，開票方或受票方均可在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)填開并上傳《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》，經(jīng)對(duì)方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)確認(rèn)后，開票方才可全額或部分開具紅字?jǐn)?shù)電票。
確認(rèn)操作如下：
（1）納稅人登錄電子稅務(wù)局，【我要辦稅】——【開票業(yè)務(wù)】——【紅字發(fā)票開具】——【紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理】。如下圖：

（2）錄入查詢條件，點(diǎn)擊【查詢】按鈕。

（3）點(diǎn)擊【查看】按鈕，進(jìn)入頁面進(jìn)行信息確認(rèn)。

（4）點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，提示確認(rèn)成功。
二、受票方繼續(xù)使用【增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)】，由開票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)填開并上傳《確認(rèn)單》，經(jīng)受票方在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)確認(rèn)后，開票方全額或部分開具紅字?jǐn)?shù)電票或紅字紙質(zhì)發(fā)票。
確認(rèn)操作如下：
（1）在菜單中依次選擇【發(fā)票管理】—【紅字申請(qǐng)確認(rèn)】，進(jìn)入如下界面。

（2）選擇“待確認(rèn)”，根據(jù)發(fā)票信息輸入發(fā)票號(hào)碼和銷方識(shí)別號(hào)，點(diǎn)擊【查詢】。

（3）查詢結(jié)果顯示如下圖所示：

（4）向右拖動(dòng)滑動(dòng)條，點(diǎn)擊【操作】。

（5）彈出窗口，如下圖所示：

（6）在彈出窗口中查看紅字發(fā)票信息確認(rèn)單的數(shù)據(jù)是否正確，向下滑動(dòng)豎型條，進(jìn)入界面。

（7）核對(duì)無誤后點(diǎn)擊【同意】按鈕。

三、《確認(rèn)單》提交成功后，選擇【紅字發(fā)票開具】，點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的《確認(rèn)單》，即可開具紅字發(fā)票。如下圖：

羅雯老師 解答

2023-10-27 21:00

又在網(wǎng)站上找到了提供的方法，你試試是否可以紅沖。