薄荷凝望 追問(wèn)

2018-02-05 09:15

那購(gòu)酒送禮品又怎么做賬？

鄒老師 解答

2018-02-05 09:16

你好，也是這樣做賬務(wù)處理，設(shè)置庫(kù)存商品的明細(xì)不同而已

薄荷凝望 追問(wèn)

2018-02-05 09:26

這樣做那結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本送的禮品或酒就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了？

鄒老師 解答

2018-02-05 09:27

你好，是的，已經(jīng) 計(jì)入了費(fèi)用，就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的

薄荷凝望 追問(wèn)

2018-02-05 09:35

老師，還有平時(shí)也會(huì)有買(mǎi)酒送酒的，那送的酒也是計(jì)入費(fèi)用嗎？是按成本價(jià)？

鄒老師 解答

2018-02-05 09:39

你好，是的，計(jì)入費(fèi)用 
需要在不同酒類之間確認(rèn)收入，同時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本

薄荷凝望 追問(wèn)

2018-02-05 09:45

后面那句不明白，老師再解釋一下

鄒老師 解答

2018-02-05 09:45

借；應(yīng)收賬款    貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   銷(xiāo)售費(fèi)用   貸；庫(kù)存商品 
就是與正常銷(xiāo)售一樣，在不同的產(chǎn)品之間按比例確認(rèn)收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本

薄荷凝望 追問(wèn)

2018-02-05 10:18

老師，商品銷(xiāo)售稅金及附加就是稅金及附加嗎？我金蝶上本來(lái)就有這個(gè)，如果一樣就不用加個(gè)稅金及附加了

鄒老師 解答

2018-02-05 10:18

你好，是通過(guò)稅金及附加核算的

薄荷凝望 追問(wèn)

2018-02-05 14:15

老師 請(qǐng)問(wèn)物流發(fā)貨費(fèi)用計(jì)入什么科目，這個(gè)發(fā)票是用來(lái)抵銷(xiāo)售人員私車(chē)公用的費(fèi)用，找了物流發(fā)票來(lái)抵，但是這個(gè)費(fèi)用是行政部來(lái)報(bào)銷(xiāo)的

鄒老師 解答

2018-02-05 14:18

你好，購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)可以計(jì)入管理費(fèi)用，銷(xiāo)售環(huán)節(jié)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用