陌陌 追問

2023-10-30 15:22

取得收入時(shí)： 借 銀行存款  1000   貸  主營業(yè)務(wù)收入  800  其他應(yīng)付 賬款  -代收車管費(fèi)   200
支付車管費(fèi)時(shí)：  借  主營業(yè)務(wù)成本   160      其他應(yīng)付  --代收  200，貸   應(yīng)付賬款    360

郭老師 解答

2023-10-30 15:22

你有代收代付的證明。

陌陌 追問

2023-10-30 15:31

沒有代收代付的證明，

郭老師 解答

2023-10-30 15:34

沒有代收代付的證明不可以的。

陌陌 追問

2023-10-30 16:15

那我應(yīng)該怎么記啊，借  銀行存款  1000，貸  主營業(yè)務(wù)收入   800， 應(yīng)付賬款 物業(yè)   200
借  主營業(yè)務(wù)成本   200    應(yīng)付賬款   160      貸 銀行存款    360，有點(diǎn)分不清了，主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該是多少啊

郭老師 解答

2023-10-30 16:16

對(duì)的，是的，這個(gè)是經(jīng)常發(fā)生的嗎？

陌陌 追問

2023-10-30 16:18

經(jīng)常發(fā)生，要是這樣記是不是就不對(duì)了，我們企業(yè)實(shí)際上支付了160的車位管理費(fèi)，不應(yīng)該160的主營業(yè)務(wù)成本嗎

郭老師 解答

2023-10-30 16:18

哦，那就主營業(yè)務(wù)收入二級(jí)科目，你可以設(shè)置明細(xì)。

陌陌 追問

2023-10-30 16:19

什么意思啊，具體怎么操作啊

郭老師 解答

2023-10-30 16:20

借應(yīng)收賬款銀行等
貸主營業(yè)務(wù)收入、租金收入、管理費(fèi)收入，

郭老師 解答

2023-10-30 16:20

不是分不清楚具體是哪一個(gè)業(yè)務(wù)收入嗎？讓你寫二級(jí)科目。

陌陌 追問

2023-10-30 16:23

不算是管理費(fèi)收入，我們只是代收，到時(shí)候還要交給物業(yè)呢，車位管理費(fèi)是物業(yè)的收入

郭老師 解答

2023-10-30 16:24

有代收代付的證明，拿出證明來才能走代收代付。

陌陌 追問

2023-10-30 16:26

請問老師，我的主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該是多少，160還是200

郭老師 解答

2023-10-30 16:29

同學(xué)是200的。還是管理費(fèi)呀，如果你走代收代付，就減去這個(gè)管理費(fèi)。

陌陌 追問

2023-10-30 16:33

借  銀行存款  1000，貸  主營業(yè)務(wù)收入   800， 應(yīng)付賬款 物業(yè)   200
借  主營業(yè)務(wù)成本   200    應(yīng)付賬款   160      貸 銀行存款    360， 老師這樣寫分錄是對(duì)的嗎

郭老師 解答

2023-10-30 16:36

代收代付的可以的啊，可以可以有代收代付的證明就可以的，

陌陌 追問

2023-10-30 16:39

但是還是不太理解，假如這個(gè)車位沒有租出去的話，我們的車位管理費(fèi)應(yīng)該是360，現(xiàn)在車位租出去了，收了租客200，我們實(shí)際上只需要交160，那不應(yīng)該是相當(dāng)于沖減掉200的成本，實(shí)際成本是160嗎

郭老師 解答

2023-10-30 16:40

有什么不理解的，你收到的這個(gè)錢走了，代收代付應(yīng)付賬款正常的，你收到的做都做收入，這個(gè)能理解嗎。

郭老師 解答

2023-10-30 16:40

代收代付理解不了嗎？因?yàn)槟阌昧藨?yīng)付賬款。正常的，你收到了1000塊錢，應(yīng)該做1000塊錢的收入，不考慮增值稅。

郭老師 解答

2023-10-30 16:40

你卻做了800的收入，然后走了應(yīng)付賬款，做了往來科目呀。