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家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2023-10-30 17:10

你好，可以部分勾選抵扣的

檸檬葉追問

2023-10-30 17:24

老師，你看一下，我這樣做憑證是否正確

家權(quán)老師解答

2023-10-30 17:27

第1筆正確，

月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款

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