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王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2023-10-30 18:27

甲酒廠從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食，并將這些糧食運往乙酒廠進行加工。加工完成后，甲酒廠將收回的白酒銷售出去，并支付了運輸費用。

我們需要計算甲酒廠應繳納的消費稅和增值稅。

收購糧食的收購價款為 60000 元。
加工費為 25000 元，代墊輔料價值為 15000 元。
銷售收回的白酒，每噸售價為 16000 元，銷售了 7 噸。
運輸費用為 10000 元。

根據(jù)稅法規(guī)定：

收購糧食的進項稅可以按照收購價款乘以稅率計算。
代收代繳的消費稅需要按照組成計稅價格計算。
甲酒廠銷售白酒需要按照銷售額計算增值稅銷項稅，但進項稅只能按照運輸發(fā)票計算。

計算結(jié)果如下：

代收代繳的消費稅為：31866.66元。
應納增值稅為：25800 元。

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相關問題討論
您好，開進來的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開出去的，一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
您好，這個是還有其他條件嗎
2023-11-01 09:43:03
甲酒廠從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購糧食，并將這些糧食運往乙酒廠進行加工。加工完成后，甲酒廠將收回的白酒銷售出去，并支付了運輸費用。 我們需要計算甲酒廠應繳納的消費稅和增值稅。 收購糧食的收購價款為 60000 元。 加工費為 25000 元，代墊輔料價值為 15000 元。 銷售收回的白酒，每噸售價為 16000 元，銷售了 7 噸。 運輸費用為 10000 元。 根據(jù)稅法規(guī)定： 收購糧食的進項稅可以按照收購價款乘以稅率計算。 代收代繳的消費稅需要按照組成計稅價格計算。 甲酒廠銷售白酒需要按照銷售額計算增值稅銷項稅，但進項稅只能按照運輸發(fā)票計算。 計算結(jié)果如下： 代收代繳的消費稅為：31866.66元。 應納增值稅為：25800 元。
2023-10-30 18:27:18
您好 銷項稅額1130/(1%2B0.13)*0.13=130 進項稅額78%2B0.65=78.65 當月應納稅稅額130-78.65=51.35
2023-09-12 19:59:23
86×6%?3.18÷1.06×6%-3-3×10% 你好 安著 找這個的
2024-10-18 20:41:04
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