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送心意

朱老師

職稱,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-05 16:31

企業(yè)發(fā)放工資,計(jì)提個(gè)人所得稅: 
借:應(yīng)付職工薪酬 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代繳個(gè)人所得稅 
銀行存款(應(yīng)發(fā)工資與代扣個(gè)人所得稅差額) 
 
企業(yè)交納個(gè)人所得稅時(shí): 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—代扣代繳個(gè)人所得稅 
貸:銀行存款 
社保:計(jì)提單位社保金 
  借:管理費(fèi)用-社保金-養(yǎng)老保險(xiǎn)金 
  借:管理費(fèi)用-社保金-失業(yè)保險(xiǎn)金 
  借:管理費(fèi)用-社保金-工傷保險(xiǎn)金 
  借:管理費(fèi)用-社保金-醫(yī)療保險(xiǎn)金 
  借:管理費(fèi)用-社保金-生育保險(xiǎn)金 
  借:管理費(fèi)用-社保金-住房公積金 
  貸:應(yīng)付職工薪酬-單位交納社保 
  同時(shí)做個(gè)人部分 
  借:應(yīng)付職工薪酬-代扣個(gè)人社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)金 
  借:應(yīng)付職工薪酬-代扣個(gè)人社保-失業(yè)保險(xiǎn)金 
  借:應(yīng)付職工薪酬-代扣個(gè)人社保-醫(yī)療保險(xiǎn)金 
  借:應(yīng)付職工薪酬-代扣個(gè)人社保-住房公積金 
  貸:其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)金 
  貸:其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人社保-失業(yè)保險(xiǎn)金 
  貸:其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人社保醫(yī)療保險(xiǎn)金 
  貸:其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人社保住房公積金

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2018-02-05 16:31:26
"這是工資完整分錄,公積金同社保處理。 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金"
2018-05-09 10:16:04
參考
2019-04-08 13:46:46
你好!繳納時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--社保(單位部分) 其他應(yīng)收款--代繳社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用--社保 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(單位部分) 從工資扣回時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--職工工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收款--代繳社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
2019-08-29 14:13:03
計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-06-10 17:02:08
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