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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-10-31 16:20

您好!可以的可以抵扣

2020擁抱更好的自己 追問

2023-10-31 16:26

那認證不了怎么回事,認證里找不到這張繳款單

宋生老師 解答

2023-10-31 16:30

你好!你如果走正常進口報關,是可以的。你可以去問下稅務局看看是怎么回事,可能稅務系統(tǒng)不是直接進口,是走退貨

2020擁抱更好的自己 追問

2023-10-31 17:20

是啊,是退運的,如果走進口的話,對方不給我們付款的呀,帳怎么平

宋生老師 解答

2023-10-31 17:22

你好!退貨的,不能抵扣是正常了

2020擁抱更好的自己 追問

2023-10-31 17:25

退貨的走是退運進口交增值稅了,因為沒有收匯的,老師你覺得我們走得對不對?

宋生老師 解答

2023-10-31 17:26

你好!退貨本身是不用交增值稅,除非再出售。我也覺得奇怪,為啥你這個會交增值稅,出口轉內銷?

2020擁抱更好的自己 追問

2023-10-31 17:29

已經(jīng)申請了退稅的再退貨,老師你說是什么方法最好?

宋生老師 解答

2023-10-31 17:30

你好!這種建議你問稅務局,因為他們給你的建議以后不會找你麻煩。會要好一點

2020擁抱更好的自己 追問

2023-10-31 17:36

海關說能退

宋生老師 解答

2023-10-31 17:37

你好!建議你先問下稅務局,然后再去找海關退

2020擁抱更好的自己 追問

2023-10-31 17:37

海關說能抵扣,但是我們上去認證不到這張發(fā)票

宋生老師 解答

2023-10-31 17:39

你好!你拿發(fā)票去稅務局看稅務局那邊能不能給你認證

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小規(guī)模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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