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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-10-31 16:20

您好!可以的可以抵扣

2020擁抱更好的自己 追問(wèn)

2023-10-31 16:26

那認(rèn)證不了怎么回事,認(rèn)證里找不到這張繳款單

宋生老師 解答

2023-10-31 16:30

你好!你如果走正常進(jìn)口報(bào)關(guān),是可以的。你可以去問(wèn)下稅務(wù)局看看是怎么回事,可能稅務(wù)系統(tǒng)不是直接進(jìn)口,是走退貨

2020擁抱更好的自己 追問(wèn)

2023-10-31 17:20

是啊,是退運(yùn)的,如果走進(jìn)口的話,對(duì)方不給我們付款的呀,帳怎么平

宋生老師 解答

2023-10-31 17:22

你好!退貨的,不能抵扣是正常了

2020擁抱更好的自己 追問(wèn)

2023-10-31 17:25

退貨的走是退運(yùn)進(jìn)口交增值稅了,因?yàn)闆](méi)有收匯的,老師你覺(jué)得我們走得對(duì)不對(duì)?

宋生老師 解答

2023-10-31 17:26

你好!退貨本身是不用交增值稅,除非再出售。我也覺(jué)得奇怪,為啥你這個(gè)會(huì)交增值稅,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?

2020擁抱更好的自己 追問(wèn)

2023-10-31 17:29

已經(jīng)申請(qǐng)了退稅的再退貨,老師你說(shuō)是什么方法最好?

宋生老師 解答

2023-10-31 17:30

你好!這種建議你問(wèn)稅務(wù)局,因?yàn)樗麄兘o你的建議以后不會(huì)找你麻煩。會(huì)要好一點(diǎn)

2020擁抱更好的自己 追問(wèn)

2023-10-31 17:36

海關(guān)說(shuō)能退

宋生老師 解答

2023-10-31 17:37

你好!建議你先問(wèn)下稅務(wù)局,然后再去找海關(guān)退

2020擁抱更好的自己 追問(wèn)

2023-10-31 17:37

海關(guān)說(shuō)能抵扣,但是我們上去認(rèn)證不到這張發(fā)票

宋生老師 解答

2023-10-31 17:39

你好!你拿發(fā)票去稅務(wù)局看稅務(wù)局那邊能不能給你認(rèn)證

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒(méi)有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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