劉三姐 追問

2018-02-06 10:26

老師，我怎么來處理呀

劉三姐 追問

2018-02-06 10:29

那我做成計提可以嗎

張艷老師 解答

2018-02-06 10:22

借：以前年度損益調(diào)整   貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得說
借：利潤分配--未分配利潤   貸：以前年度損益調(diào)整

張艷老師 解答

2018-02-06 10:25

抱歉，沒用過金蝶。聽別的老師說過，可以用利潤分配--未分配利潤科目代替以前年度損益調(diào)整科目。

張艷老師 解答

2018-02-06 10:27

建議您咨詢一下金蝶的售后。

張艷老師 解答

2018-02-06 10:32

您可以試下反結(jié)帳到12月份，重新做一下計提分錄。