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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-02-06 10:24

老師金蝶系統(tǒng)沒有年度損益調(diào)整這個科目

劉三姐 追問

2018-02-06 10:26

老師，我怎么來處理呀

劉三姐 追問

2018-02-06 10:29

那我做成計提可以嗎

張艷老師 解答

2018-02-06 10:22

借：以前年度損益調(diào)整   貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得說
借：利潤分配--未分配利潤   貸：以前年度損益調(diào)整

張艷老師 解答

2018-02-06 10:25

抱歉，沒用過金蝶。聽別的老師說過，可以用利潤分配--未分配利潤科目代替以前年度損益調(diào)整科目。

張艷老師 解答

2018-02-06 10:27

建議您咨詢一下金蝶的售后。

張艷老師 解答

2018-02-06 10:32

您可以試下反結(jié)帳到12月份，重新做一下計提分錄。

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相關(guān)問題討論
你好，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2022-02-03 14:32:45
您好 先結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益再計提企業(yè)所得稅
2019-10-24 14:01:27
你好 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費
2019-01-10 16:17:38
同學(xué)你好，把憑證記賬，編制利潤表，根據(jù)利潤總額，扣除以前年度虧損，再乘以企業(yè)所得稅率，得出所得稅，編制憑證計提就行了。
2021-09-30 22:52:11
這個可以的，結(jié)轉(zhuǎn)損益之前這個借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交所得稅
2020-05-20 15:20:39
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