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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-06 13:29

你好,對方需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理

仙人掌里的刺 追問

2018-02-06 13:30

你好老師!如果對方真的已認(rèn)證,這個是否需要等稅局后臺查到,然后購方才需要根據(jù)通知作進項稅額轉(zhuǎn)出?那抵扣聯(lián)購方是不是不需要交還給銷方?而銷方也不需要作任務(wù)的處理是嗎

鄒老師 解答

2018-02-06 13:47

你好,你方已經(jīng)作廢,就需要通知對方做轉(zhuǎn)出,而不是被稅局發(fā)現(xiàn)才去處理的
抵扣聯(lián)是需要交給購貨方
銷貨方不需要做分錄的

仙人掌里的刺 追問

2018-02-06 14:06

在當(dāng)月作廢的時候就已經(jīng)通知,并讓對方確認(rèn)是否已抵扣,但對方遲遲不回復(fù)。好的,謝謝老師。

鄒老師 解答

2018-02-06 14:11

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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相關(guān)問題討論
你好,對方需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2018-02-06 13:29:22
是不能作廢的,否則會出現(xiàn)比對不符的情況。出現(xiàn)這種情況,是需要對方將認(rèn)證的進項稅額做轉(zhuǎn)出處理,等下月您再開具紅字發(fā)票。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-30 15:42:44
你好,那需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的
2018-11-01 15:49:31
是的 這個得問對方的
2020-06-28 09:18:58
你好,當(dāng)月之內(nèi)是可以作廢的,作廢了對方就無法抵扣了
2017-10-31 15:59:02
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