老師，我們幫a公司代付一筆費用(已經(jīng)打款給我們，作了其他應(yīng)付款-其他)給b公司，b公司開了專票給我們，我們做賬借方作其他應(yīng)付款-其他，這個專票已經(jīng)去稅務(wù)局認證抵扣了，現(xiàn)在該怎么處理呢？

答： 按稅法，這個只能發(fā)票做賬，你們得開一張票給a公司

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們發(fā)生的加油費，支付石化公司款項，是掛在其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收呢石化公司還沒給我們開票呢，我們已經(jīng)付款了，掛在其他應(yīng)付的話，余額就是在借方呢？

答： 您好！你計入預(yù)付賬款科目。