老師，我們幫a公司代付一筆費用(已經(jīng)打款給我們，作了其他應(yīng)付款-其他)給b公司，b公司開了專票給我們，我們做賬借方作其他應(yīng)付款-其他，這個專票已經(jīng)去稅務(wù)局認證抵扣了，現(xiàn)在該怎么處理呢？

答： 按稅法，這個只能發(fā)票做賬，你們得開一張票給a公司

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們銷貨給對方公司，對方公司有兩個公司，他們是用A公司轉(zhuǎn)款給我們，開票卻提供了B公司的信息，我們給開了專票，對方已經(jīng)認證，已經(jīng)跨月了，對方發(fā)現(xiàn)發(fā)票提供的信息不對，現(xiàn)在不想沖紅，給我們開了代付款證明，說是A公司代B公司付款，這個證明可以嗎？

答： 那必須要沖紅重開嗎？或者我們把之前A公司轉(zhuǎn)的款退還，在讓B公司轉(zhuǎn)進來可以嗎，這樣就和開票信息上面的公司是一致的。這樣操作可以嗎？