出差補貼計入個人工資交個稅嗎，在報銷單里有每天餐費補助標準一欄直接填，無票的可以報嗎

答： 1、需要合并計入工資交納個稅。2、沒有發(fā)票也可以報銷。

公司員工因事外出就餐補助報銷單

答： 管理費用（或營業(yè)費用）---差旅費用

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師請問，公司員工出差有餐費補助，一直以來都實行的是實報實銷，是不是餐費補助可以不要發(fā)票？如果不要發(fā)票那不是報銷單的金額和發(fā)票的金額就對不上的哇

答： 您好！實報實銷就是需要發(fā)票的。不需要發(fā)票的一般是把這部分當作工資的一部分進行申報。