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馨老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-11-06 11:04

同學(xué)，你好，季度超過30萬，按2023年優(yōu)惠政策按1%交稅，增值稅（1190000+299970）/1.01*0.01=14752.18，附加稅14752.18*12%*50=885.13，企業(yè)所得稅按利潤(rùn)總額的5%繳納

蒲公英 追問

2023-11-06 11:07

好的，感謝老師，那企業(yè)所得稅以前年度是虧損的話，彌補(bǔ)虧損最多5年，是從2019年的開始算起嗎

馨老師 解答

2023-11-06 11:23

彌補(bǔ)虧損的期限是五年其計(jì)算方式是任意一個(gè)會(huì)計(jì)年度，向上彌補(bǔ)5年。比如2021年可以彌補(bǔ)的年份為：2020年、2019年、2018年、2017年、2016年。一共是5年。如果之前的5年，有盈利的年度，該盈利年度也算在5年的期限內(nèi)。

蒲公英 追問

2023-11-06 11:25

好的，老師那這個(gè)小規(guī)模開出的專用發(fā)票，是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，三級(jí)科目有沒有的了

馨老師 解答

2023-11-06 11:30

同學(xué)，你好，小規(guī)模納稅人增值稅科目下，可以這樣設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，可以不設(shè)三級(jí)科目

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相關(guān)問題討論
你好！一般納稅人增值稅是不會(huì)按季度的。
2019-07-12 11:28:21
挺好是的，一般情況就是這樣的，每月報(bào)增值稅季度報(bào)所得稅，怕各地有差異，具體您看一下您的稅種核定書，按照您稅種核定書上的時(shí)間申報(bào)，
2020-07-09 11:46:29
你好，報(bào)表報(bào)送期限就需要看你當(dāng)?shù)囟惥忠罅?/div>
2018-11-07 12:57:36
你好，一般納稅人增值稅按月申報(bào)，企業(yè)所得稅季度申報(bào)
2018-07-11 10:49:42
你好，這個(gè)還是需要申報(bào)。
2022-04-02 09:51:36
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