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自然
于2023-11-07 10:48 發(fā)布 ??618次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-11-07 10:49
你好,出口的三是生產企業(yè)填寫的,四是商貿企業(yè)填寫的。
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅申報表附表4的數據如何在增值稅申報表主表中體現(xiàn)?
答: 要收工填主表,附表四數據不能帶到主表
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅申報表附表一中,項目欄次三(免抵退稅)和四(免稅),這兩列在填寫申報的時候區(qū)別是什么?哪些是填寫在免抵退稅一欄,哪些是填寫在免稅一欄的?
答: 你好,出口的三是生產企業(yè)填寫的,四是商貿企業(yè)填寫的。
就說我是外貿出口的貿易企業(yè),4月份開了進項進來和開具了出口發(fā)票,我4月底把進項發(fā)票做了退稅勾選確認勾選了,然后5月份申報4月份的增值稅是,進項采集不到,點擊明細又可以看到我的進項發(fā)票,這個要退稅的進項我是不是需要做進項轉出呢?填寫增值稅申報表附表2的本期申報抵扣,和進項稅額轉出那一欄呢,還是說要退稅的進項可以不用提現(xiàn)在增值稅申報表上面,我是廣東東莞的企業(yè)。
討論
增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細表這三個表即可是吧?
老師,增值稅申報表附表二增加了旅客運輸服務的進項抵扣金額?為什么主表12行不體現(xiàn)這個金額?
增值稅異地預繳的金額是不是自動代入增值稅申報表附表里?是附表三還是附表四?
本月發(fā)生的進項稅己抵扣,但企業(yè)在輔導期,把己認證的本月的進項稅在增值稅申報表附表二本期已認證且未申報抵扣欄里,下個月忘填在前期認證且本期申報欄里,并跨年了,怎么辦
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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