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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-08 13:39

你好,沖銷暫估入庫(kù),然后根據(jù)取得的成本發(fā)票做相應(yīng)分錄處理

2333333 追問(wèn)

2018-02-08 13:41

之前暫估比實(shí)際到票多了成本 
入庫(kù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2018-02-08 13:47

你好,你需要對(duì)之前的成本做相應(yīng)調(diào)整的

2333333 追問(wèn)

2018-02-08 13:50

怎么調(diào)整呢

2333333 追問(wèn)

2018-02-08 13:52

會(huì)計(jì)分錄是怎樣的

鄒老師 解答

2018-02-08 13:55

你好,借;原材料   貸;生產(chǎn)成本 
借;生產(chǎn)成本  貸;庫(kù)存商品 
借;庫(kù)存商品  貸;以前年度損益調(diào)整

2333333 追問(wèn)

2018-02-08 13:58

是負(fù)數(shù)嗎?

2333333 追問(wèn)

2018-02-08 13:59

打比比喻,我12月暫估賣了3000成本的貨物,也結(jié)轉(zhuǎn)成本,第二年1月收到發(fā)票,實(shí)際價(jià)格是2000,應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄

鄒老師 解答

2018-02-08 14:07

你好,金額都是正數(shù) 
 借;原材料 貸;生產(chǎn)成本  1000 
借;生產(chǎn)成本 貸;庫(kù)存商品  1000  
借;庫(kù)存商品 貸;以前年度損益調(diào)整  1000

2333333 追問(wèn)

2018-02-08 14:17

這樣嗎?

鄒老師 解答

2018-02-08 14:19

你好,只需要做這個(gè)調(diào)整  借;庫(kù)存商品 貸;以前年度損益調(diào)整 1000

2333333 追問(wèn)

2018-02-08 14:21

那我應(yīng)付賬款暫估的要沖銷,不然一直掛著啊

鄒老師 解答

2018-02-08 14:21

你好,你取得發(fā)票就需要沖銷,然后根據(jù)發(fā)票票面情況做購(gòu)進(jìn)分錄 
之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本做這個(gè)分錄調(diào)整  借;庫(kù)存商品 貸;以前年度損益調(diào)整 1000

2333333 追問(wèn)

2018-02-08 17:26

老師你幫我看下這個(gè)表要這么做才不虧損

鄒老師 解答

2018-02-08 19:26

你好,這個(gè)提取利潤(rùn)是什么情況

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你好,沖銷暫估入庫(kù),然后根據(jù)取得的成本發(fā)票做相應(yīng)分錄處理
2018-02-08 13:39:08
您好,一般情況下,上年暫估處理時(shí),借;庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款。結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品。下年收到發(fā)票時(shí),借;庫(kù)存商品,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。同時(shí),借;庫(kù)存商品,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。如果有差額,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)或者正數(shù),貸;庫(kù)存商品,負(fù)數(shù)或者正數(shù)。
2018-02-08 13:49:14
你好,可以的,這樣沒(méi)問(wèn)題
2022-03-30 18:25:00
可以暫估入賬 計(jì)入成本里面
2019-07-10 12:24:39
好,就是沒(méi)有發(fā)票,但是有實(shí)際業(yè)務(wù)的,比如你購(gòu)買的貨物到了,但是發(fā)票沒(méi)有到,你可以借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
2021-12-31 12:07:15
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