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張艷老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-02-08 14:12

建議先放著，等所得稅匯算清繳前能拿到發(fā)票，就紅沖暫估，可以在所得稅匯算清繳時(shí)做稅前扣除。如果到時(shí)沒有拿到發(fā)票，就匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增處理。

瓜牛 追問

2018-02-08 15:28

好的劉老師，就先放著。還有個(gè)問題劉老師，我17年11月份社保多計(jì)提了80元，本來12月份再少計(jì)80就可以了，但是忘記了，這樣就顯示管理費(fèi)用社保費(fèi)貸方有余額80?，F(xiàn)在18年怎么處理？

張艷老師 解答

2018-02-08 16:05

您怎么會(huì)管理費(fèi)用社保費(fèi)會(huì)有貸方余額呢？

瓜牛 追問

2018-02-08 16:55

我說錯(cuò)了，是應(yīng)付職工薪酬_社保費(fèi)借方有余額80

瓜牛 追問

2018-02-08 16:55

18年該怎么處理？

張艷老師 解答

2018-02-08 17:03

借：應(yīng)付職工薪酬_社保費(fèi)  80   貸：以前年度損益調(diào)整  80

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建議先放著，等所得稅匯算清繳前能拿到發(fā)票，就紅沖暫估，可以在所得稅匯算清繳時(shí)做稅前扣除。如果到時(shí)沒有拿到發(fā)票，就匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增處理。
2018-02-08 14:12:09
好，在3月份沖銷暫估，再按照發(fā)票做賬就可以。
2023-04-13 10:03:26
你好，在匯算清繳之前取得發(fā)票是可以扣除的
2017-12-05 11:37:25
你好在單獨(dú)做一個(gè)成本的。
2022-04-22 14:05:53
你好 原來的分錄不變金額負(fù)數(shù)
2019-12-23 17:03:30
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