春花秋實(shí) 追問

2023-11-08 11:13

老師您好！下面直接人工、直接材料、制造費(fèi)用這些科目都有借方和貸方余額，要怎么處理呢？

廖君老師 解答

2023-11-08 11:14

您好，只看一級科目，您看生產(chǎn)成本有一個(gè)科目是貸方金額很大的，就是結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了

春花秋實(shí) 追問

2023-11-08 11:35

老師您好！您這樣說我不太懂，結(jié)合我上面截圖看，存在哪些問題？應(yīng)該怎么做呢？

廖君老師 解答

2023-11-08 11:45

您好，我看了呀，就是同事結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品時(shí)多結(jié)轉(zhuǎn)1分，您要不把生產(chǎn)成本科目余額表只導(dǎo)出二級科目余額，我跟您說從哪個(gè)科目走的好不好

春花秋實(shí) 追問

2023-11-08 14:11

老師不能上傳表格嗎？我怎么上傳不了？

廖君老師 解答

2023-11-08 15:03

您好，不好意思啊，我剛才有事走開了，沒有及時(shí)回復(fù)您還請?jiān)彙?br/>您截圖就可以哈，生產(chǎn)成本二級科目

春花秋實(shí) 追問

2023-11-08 15:20

老師，麻煩幫忙看看這張截圖上的數(shù)據(jù)，怎么到最后生產(chǎn)成本都有余額呀

廖君老師 解答

2023-11-08 15:38

您好，不能單看這一個(gè)科目，我看生產(chǎn)成本1級科目只有0.01的余額，能不能幫我導(dǎo)一下科目余額表生產(chǎn)成本二級科目給我看一下啊

春花秋實(shí) 追問

2023-11-08 16:39

老師您好！我發(fā)現(xiàn)借方的余額的合計(jì)數(shù)據(jù)與貸方余額的合計(jì)數(shù)相等，期末應(yīng)該是沒有余額的，肯定是哪個(gè)科目弄錯(cuò)了，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

廖君老師 解答

2023-11-08 16:48

您好，金額變成2分了，就是結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品時(shí)多結(jié)了2分，改一下憑證就好了。把結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)分錄找出來，看是哪個(gè)明細(xì)科目 結(jié)轉(zhuǎn)的