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送心意

薛老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-09 10:36

老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表里面最后是這樣的啊

薛老師 解答

2018-02-09 10:41

你好! 
補(bǔ)提的數(shù)據(jù)跟今年沒(méi)有關(guān)系的,結(jié)轉(zhuǎn)前或者結(jié)轉(zhuǎn)后都沒(méi)有關(guān)系,你要根據(jù)去年的凈利潤(rùn)做一筆:借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸:盈余公積——法定/任意盈余公積。

Love@0927姈 追問(wèn)

2018-02-09 10:49

哦,那是只需要做一個(gè)分錄就好了嗎?不需要向我這樣做兩步分錄是吧

薛老師 解答

2018-02-09 10:54

@Love@0927姈:是的,調(diào)以前年度的帳一般只通過(guò)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)來(lái)的。

Love@0927姈 追問(wèn)

2018-02-09 10:55

還有就是不提取盈余公積有沒(méi)有問(wèn)題?

薛老師 解答

2018-02-09 10:56

@Love@0927姈:不提取盈余公積倒是在稅務(wù)上影響不大,不提問(wèn)題不大。

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謝謝老師,您辛苦了
2023-01-11 14:16:25
你好這個(gè)是虧損不需要做2 這個(gè)分錄了,只需要做1 就可以
2021-05-24 14:40:50
你好,可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的 提取盈余公積的時(shí)候 借方是利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積 明細(xì)科目的
2020-01-02 16:19:12
你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),然后再提取盈余公積?
2025-01-15 09:22:28
所得稅額否結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 它是損益類(lèi)科目
2021-01-11 23:17:39
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