竹 追問

2018-02-11 22:34

去年的會計是這樣做的，我現(xiàn)在應(yīng)該如何處理。

竹 追問

2018-02-11 22:35

這是我一月剛接的單位，

方老師 解答

2018-02-11 22:40

總分公司分離開來分別核算。

竹 追問

2018-02-12 10:23

那么分離開做時，怎樣做分錄合適呢，憑證后面需要寫說明由法人簽字同意嗎？

竹 追問

2018-02-12 10:28

帳套里固定資產(chǎn)，年初時只有賬戶余額，沒有明細(xì)，帳套增加固定資產(chǎn)也無法增加，折舊也沒提，交接時只交了2017的憑證帳

方老師 解答

2018-02-12 15:30

固定資產(chǎn)全部沒提折舊嗎，知道那年購買的嗎？ 
還有你總分機(jī)構(gòu)平時申報稅是怎么申報的，合并申報還是獨(dú)立申報。

竹 追問

2018-02-12 20:48

折舊應(yīng)該是2017年沒提，前會計說17年從金蝶迷你版換的專業(yè)版，固定資產(chǎn)沒弄成，就成現(xiàn)在這樣了，至于那年買的，不知道啊，還要找老板翻之前不知道放在哪里的憑證，總分機(jī)構(gòu)報稅都是分開的，獨(dú)立申報的，2012年成立的公司，我認(rèn)為不可能是非獨(dú)立核算的，那時已經(jīng)不讓辦非獨(dú)立核算公司了

竹 追問

2018-02-12 20:52

我開始看了帳以后，以為我一年沒上班，政策有變呢后來越看越讓我哭笑不得了。

竹 追問

2018-02-12 20:54

請老師給個妥善處理方案，謝謝！

方老師 解答

2018-02-13 08:46

不知道的話，又沒有依據(jù)，可以從現(xiàn)在開始提折舊。 
總分公司可以先把銀行賬戶分開，報銷能分的就分，分不開的先歸總公司。然后再參照下以前的申報表。