老師，您好，我司是紙質(zhì)票方式，10月收到6.1萬(wàn)退貨負(fù)數(shù)發(fā)票，其中有部份供應(yīng)商是數(shù)電票方式開(kāi)來(lái)的電子負(fù)數(shù)發(fā)票是負(fù)數(shù)1千元，其他用紙質(zhì)供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的紙質(zhì)負(fù)數(shù)發(fā)票金額是6萬(wàn)，申報(bào)時(shí)候附表3的第20行的紅字信息表獲取識(shí)別的只有6萬(wàn)，有1千元的負(fù)數(shù)電子發(fā)票不能獲取，我司沒(méi)有紅字息信表的，這部份是供應(yīng)商自己提起，然后我司網(wǎng)上確認(rèn)，然后供應(yīng)開(kāi)的電子負(fù)數(shù)發(fā)票給我司，現(xiàn)在如果填6萬(wàn)是對(duì)比通過(guò)，如果填6萬(wàn)1就對(duì)比不成功，這是什么情況，這1千元的負(fù)數(shù)發(fā)票難道是11月才填報(bào)？我應(yīng)怎樣填報(bào)呢

venus老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-11-13 09:34

供應(yīng)商發(fā)起紅字，最終負(fù)數(shù)發(fā)票還是銷售方開(kāi)才對(duì)

煥然追問(wèn)

2023-11-13 09:36

這個(gè)是銷售方開(kāi)的，沒(méi)錯(cuò)，開(kāi)票過(guò) 程是供銷售商發(fā)起，供應(yīng)商開(kāi)具給購(gòu)買方

venus老師解答

2023-11-13 09:44

同學(xué)，紅字信息是供應(yīng)商發(fā)起，但紅字發(fā)票是最終銷售方開(kāi)具

煥然追問(wèn)

2023-11-13 09:57

現(xiàn)在是不懂怎樣申報(bào)，是填6.1申報(bào)還是6萬(wàn)申報(bào)

venus老師解答

2023-11-13 10:04

同學(xué)，如果是你們銷售方開(kāi)出去，就是6.1，這個(gè)系統(tǒng)會(huì)采集到的

煥然追問(wèn)

2023-11-13 10:15

現(xiàn)在就是采集不到，然后我填6.1，對(duì)比沒(méi)通過(guò)

venus老師解答

2023-11-13 10:35

同學(xué)，這個(gè)你去稅局大廳申報(bào)試試

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