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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-02-22 09:52

借：管理費用--工資，貸：應付職工薪酬；借：應付職工薪酬貸：其他應收款--社保

PRITF 追問

2018-02-22 09:52

去年的不應該是通過以前年度損益調整嗎？

袁老師 解答

2018-02-22 10:02

如果金額大，需要通過以前年度損益調整

PRITF 追問

2018-02-22 10:07

老師，還有一個疑問。我們公司使用的是小企業(yè)會計準則，說是已經取消這個科目。那  以前年度損益調整  我該什么情況下使用呢？（您說金額大可以使用）

袁老師 解答

2018-02-22 10:25

這個可以用未分配利潤代替的

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相關問題討論
你好； 你們都已經開始租期了。 按月計提費用了。 不是掛其他應收款
2021-12-21 11:14:34
借其他應收款262.8，貸營業(yè)外收入262.8
2021-08-19 16:37:24
是的，收回來了再沖就可以了
2020-06-29 17:56:27
借其他應收款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅，
2020-03-19 11:55:49
先計提個稅，借管理費用貸應付職工薪酬－年終獎 然后借應付職工薪酬－年終獎貸銀行貸其他應收款
2020-03-18 14:03:39
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