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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2023-11-15 11:48

年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元
同時(shí)符合這三個條件就屬于

靜～sophia 追問

2023-11-15 12:06

老師，年度應(yīng)納稅所得稅是查賬里哪個會計(jì)科目呢

樸老師 解答

2023-11-15 12:15

這個是企業(yè)所得稅哦

樸老師 解答

2023-11-15 12:15

年度應(yīng)納稅所得額是所得稅稅額 除以所得稅稅率

靜～sophia 追問

2023-11-15 12:16

老師，是企業(yè)說額不超過300萬嗎

樸老師 解答

2023-11-15 12:18

不是的
是應(yīng)納稅所得額

靜～sophia 追問

2023-11-15 12:25

老師，我寫錯了，本年度應(yīng)納稅所得額就是本年度企業(yè)所得稅額的數(shù)字嗎

樸老師 解答

2023-11-15 12:27

不是的
他倆不是一回事
應(yīng)納稅所得額乘以稅率＝所得稅稅額

靜～sophia 追問

2023-11-15 12:30

那老師應(yīng)納稅所得額就是利潤總額的本年累計(jì)數(shù)，對嗎

樸老師 解答

2023-11-15 12:32

這個沒有調(diào)增的就算

靜～sophia 追問

2023-11-15 12:34

調(diào)增是不是匯算清繳的時(shí)候才計(jì)算

靜～sophia 追問

2023-11-15 12:36

招待費(fèi)是按照發(fā)生額的60%，主營業(yè)務(wù)收入的5千分之五，哪個低，如果60%低，這個60%的金額假如是100元，就用利潤總額的本年利潤本年累計(jì)數(shù)加上100元嗎

樸老師 解答

2023-11-15 12:38

同學(xué)你好
對的
是這樣的

靜～sophia 追問

2023-11-15 12:40

就用利潤總額的本年利潤本年累計(jì)數(shù)加上100元，*稅率，得出來就是匯算清繳后的企業(yè)所得稅，對嗎

樸老師 解答

2023-11-15 12:42

對的
是這樣計(jì)算的

靜～sophia 追問

2023-11-15 12:43

就用利潤總額的本年利潤本年累計(jì)數(shù)加上100元，*稅率，得出來就是匯算清繳后的企業(yè)所得稅，匯算后的所得稅，減去應(yīng)交的所得稅，差異就是做匯算清繳提交時(shí)候扣款的金額，對吧

樸老師 解答

2023-11-15 12:48

同學(xué)你好
對的
是這樣的

靜～sophia 追問

2023-11-15 12:52

老師，還有個問題，就是假如計(jì)算第四季度的所得稅，是用前三季度利潤總額本年累計(jì)數(shù)*稅率，減去什么，計(jì)算第四季度的所得稅呢

靜～sophia 追問

2023-11-15 12:55

我是不是寫錯了，假如繳納第四季度所得稅，應(yīng)該用第四季度的利潤總額*稅率，減去前三個季度的利潤總額乘以*稅率呢

靜～sophia 追問

2023-11-15 12:56

我寫的哪個對呢

樸老師 解答

2023-11-15 13:01

這個應(yīng)該是年度的來算呀

靜～sophia 追問

2023-11-15 13:02

老師，能具體說下怎么年度來計(jì)算嗎，                          假如繳納第四季度所得稅，應(yīng)該用第四季度的利潤總額*稅率，減去前三個季度的利潤總額乘以*稅率呢     這個對嗎，要是計(jì)算第三季度呢

樸老師 解答

2023-11-15 13:08

同學(xué)你好
平時(shí)季度申報(bào)就是正常申報(bào)
匯算清繳才累計(jì)的

靜～sophia 追問

2023-11-15 13:11

老師，平時(shí)申報(bào)是正常申報(bào)，那么假如計(jì)算第二季度所得稅，是用第二季度利潤總額本年累計(jì)數(shù)*稅率，第三季度在計(jì)算所得稅，用第三季度利潤總額本年累計(jì)數(shù)*稅率，2和3季度都是累計(jì)數(shù)，那么好像不大對

樸老師 解答

2023-11-15 13:15

這個填寫是填寫年度累計(jì)
但是稅額是本期的

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年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 同時(shí)符合這三個條件就屬于
2023-11-15 11:48:20
同學(xué)你好，增值稅不在收入里體現(xiàn)，你看看是不是那個把增值稅包含了
2022-04-15 10:45:19
你好，372007.23乘以2.5%-第一季度預(yù)繳。
2021-07-09 10:53:59
全年的利潤總額滿足了年利潤小于300萬元，另外還 需要滿足條件：1、人數(shù)小于300人，2、資產(chǎn)總額小于5000萬元，這樣就要享受小微企業(yè)的政策了。
2020-01-11 18:20:48
財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知 財(cái)稅〔2018〕77號 各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳（局），國家稅務(wù)總局各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市稅務(wù)局，**生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)政局： 　　為進(jìn)一步支持小型微利企業(yè)發(fā)展，現(xiàn)就小型微利企業(yè)所得稅政策通知如下： 　　一、自2018年1月1日至2020年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由50萬元提高至100萬元，對年應(yīng)納稅所得額低于100萬元（含100萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　前款所稱小型微利企業(yè)，是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，并符合下列條件的企業(yè)： 　　（一）工業(yè)企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產(chǎn)總額不超過3000萬元； 　?。ǘ┢渌髽I(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產(chǎn)總額不超過1000萬元。 　　二、本通知第一條所稱從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。 　　所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。 　　三、《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》（財(cái)稅〔2017〕43號）自2018年1月1日起廢止。 　　四、各級財(cái)政、稅務(wù)部門要嚴(yán)格按 照本通知的規(guī)定，積極做好小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的宣傳輔導(dǎo)工作，確保優(yōu)惠政策落實(shí)到位。 財(cái)政部　稅務(wù)總局 2018年7月11日
2018-12-20 09:54:23
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