li 追問

2023-11-15 14:20

但是，我這個(gè)發(fā)票的開票人是：杭州今日頭條科技有限公司，而我的預(yù)付賬款掛的二級科目是：武漢合眾易寶科技有限公司，流水單上面也是轉(zhuǎn)給這個(gè)武漢合眾易寶科技有限公司，開票人和收款人不是同一個(gè)名稱，能對沖嗎？

郭老師 解答

2023-11-15 14:21

你好，你能出委托書嗎？能出委托書最好出，出不了的話只能對沖

li 追問

2023-11-15 14:26

這個(gè)合眾易寶是個(gè)第三方平臺(tái)，相當(dāng)于支付寶這樣，公賬的錢轉(zhuǎn)到合眾易寶里面然后再直接抖音充值流量，是不是說我一開始的分錄就做錯(cuò)了，不應(yīng)該掛在預(yù)付賬款這個(gè)科目里面？

郭老師 解答

2023-11-15 14:28

你們當(dāng)時(shí)怎么簽訂的合同和誰的業(yè)務(wù)？

郭老師 解答

2023-11-15 14:29

如果是和今日頭條的話，應(yīng)該掛的今日頭條。

li 追問

2023-11-15 14:44

沒有簽合同的，直接是公司開的抖音店鋪，然后所有的交易是通過這個(gè)武漢合眾易寶的第三方平臺(tái)來執(zhí)行，一開始做賬時(shí)不知道這只是個(gè)交易平臺(tái)，所以掛了預(yù)付賬款科目

郭老師 解答

2023-11-15 14:44

當(dāng)時(shí)和誰聯(lián)系的？是頭條嗎？如果是的話，掛著頭條。