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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-11-15 14:14

你好，那直接充這個預(yù)付賬款就可以的，借銷售費用，貸預(yù)付賬款。

li 追問

2023-11-15 14:20

但是，我這個發(fā)票的開票人是：杭州今日頭條科技有限公司，而我的預(yù)付賬款掛的二級科目是：武漢合眾易寶科技有限公司，流水單上面也是轉(zhuǎn)給這個武漢合眾易寶科技有限公司，開票人和收款人不是同一個名稱，能對沖嗎？

郭老師 解答

2023-11-15 14:21

你好，你能出委托書嗎？能出委托書最好出，出不了的話只能對沖

li 追問

2023-11-15 14:26

這個合眾易寶是個第三方平臺，相當(dāng)于支付寶這樣，公賬的錢轉(zhuǎn)到合眾易寶里面然后再直接抖音充值流量，是不是說我一開始的分錄就做錯了，不應(yīng)該掛在預(yù)付賬款這個科目里面？

郭老師 解答

2023-11-15 14:28

你們當(dāng)時怎么簽訂的合同和誰的業(yè)務(wù)？

郭老師 解答

2023-11-15 14:29

如果是和今日頭條的話，應(yīng)該掛的今日頭條。

li 追問

2023-11-15 14:44

沒有簽合同的，直接是公司開的抖音店鋪，然后所有的交易是通過這個武漢合眾易寶的第三方平臺來執(zhí)行，一開始做賬時不知道這只是個交易平臺，所以掛了預(yù)付賬款科目

郭老師 解答

2023-11-15 14:44

當(dāng)時和誰聯(lián)系的？是頭條嗎？如果是的話，掛著頭條。

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相關(guān)問題討論
其實第二筆是第一筆兩個分錄的合并，舉個例子，之前已經(jīng)預(yù)付了3000元，預(yù)付的時候是 借 預(yù)付賬款3000 貸 銀行存款 3000，以后實際收貨開票金額是6000元，則第一種 借 庫存商品 6000 貸預(yù)付賬款 6000或者貸 預(yù)付賬款3000 應(yīng)付賬款 3000 再補付剩余3000就 借 預(yù)付賬款 /應(yīng)付賬款3000 貸 銀行存款 3000 第二種是 借 庫存商品6000 貸 預(yù)付賬款 3000 銀行存款 3000.這兩筆主要的區(qū)別 ，第一種可能是收貨的時候還沒有付款，就先掛預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款 ，以后實際付款的時候再做第二個分錄的，第二種是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35
您好，預(yù)付一般是提前支付，用采購商品或服務(wù)沖預(yù)付
2021-03-05 06:34:32
你好 預(yù)付賬款增加，銀行存款減少，都是資產(chǎn)類科目，先要理解預(yù)付賬款的含義。 是我把錢先打給供應(yīng)商，錢少了，資產(chǎn)多了，這個資產(chǎn)相當(dāng)于存貨，貨會發(fā)過來的，貨過來了，再把預(yù)付賬款沖銷掉。
2021-03-05 06:35:14
您好，銀行是自己公司的銀行名稱
2021-03-30 12:48:25
你支付剩余款項，先沖減預(yù)先支付的預(yù)付賬款，剩下的就是銀行存款
2020-04-01 18:24:39
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