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送心意

方老師

職稱中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2018-02-23 12:45

按A店的賬面價(jià)值入入B店。

追問

2018-02-23 14:03

老師,A店給B店的設(shè)備物品,有的是A店賬上的固定資產(chǎn),我就作為A店的固定資產(chǎn)清理? B店是借:固定資產(chǎn)  貸:其他應(yīng)付款 —A店?

追問

2018-02-23 14:04

有的餐廚物品,如 盤子,碗筷等,當(dāng)初A店購買后直接計(jì)入費(fèi)用了。 這些盤子碗 A店給了B店后,B店借記什么科目呢?

方老師 解答

2018-02-23 16:57

A店原來是獨(dú)立納稅還是與你們合并納稅,如果獨(dú)立納稅對方做為銷售處理,你們做為購進(jìn)處理。 
原來的消耗品記入費(fèi)用的你接過來不做賬務(wù)處理,直接賬務(wù)做個(gè)資產(chǎn)移交明細(xì)表就可以。

追問

2018-02-24 10:27

老師好,A和B都是獨(dú)立納稅的。A做銷售,B做購進(jìn),可是A是飯店餐飲企業(yè) 無法給B開具餐廚設(shè)備發(fā)票啊,(其實(shí)A閉店后這些設(shè)備物品就相當(dāng)于免費(fèi)無償?shù)慕o了B店了),但是即便是無償也得要賬務(wù)處理。我就是不知道沒有發(fā)票,B店如何把這些金額大價(jià)值高的設(shè)備記賬呢?

方老師 解答

2018-02-24 12:27

飯店餐飲也可以開具銷售固定資產(chǎn)的發(fā)票,如果不能自開可以去稅務(wù)局申請代開,并按銷售固定資產(chǎn)交納增值稅,你這邊憑收到的發(fā)票進(jìn)行入賬確認(rèn)固定資產(chǎn)。

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