對方發(fā)票開多了，貨實(shí)際收到的少。公司貸款是按照實(shí)際收到的貨款。怎么做賬呢

答： 你好，需要針對開具多的部分金額做負(fù)數(shù)沖銷的 借；庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目

客戶退貨1600.實(shí)際上退貨是1550，總貨款是9000，實(shí)際收到貨款7400，那多了這50塊要怎么做賬

答： 您好！這個(gè)你可以計(jì)入營業(yè)外支出。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，你好 請問收到未開票銷售的貨款，以后也不會(huì)開票，現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是 賬面與實(shí)際不符，有沒有合理的做賬發(fā)法 謝謝老師

答： 你好，計(jì)入未開票收入做銷售