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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務(wù)師

2018-02-24 12:23

你是一般納稅人還是小規(guī)模？

沒有如果 追問

2018-02-24 20:17

是一般納稅人

方老師 解答

2018-02-24 20:30

一般納稅人增值稅含稅收入/1.06*0.06 
應(yīng)交增值稅=銷項稅額—進(jìn)項稅額

沒有如果 追問

2018-02-25 11:02

我們有些材料開的普票，怎么弄好

方老師 解答

2018-02-25 11:03

開普票不影響你的增值稅計算，購進(jìn)如果取得普票不能抵扣進(jìn)項。

沒有如果 追問

2018-02-25 11:10

收到普票還可以讓對方代開專票嗎

方老師 解答

2018-02-25 15:29

收到普票可以退票讓對方開具專票，但最好下次事先跟對方溝通好。

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相關(guān)問題討論
你是一般納稅人還是小規(guī)模？
2018-02-24 12:23:02
你是一般納稅人還是小規(guī)模？
2018-02-24 12:23:07
“營改增”之前，納稅人銷售自建房屋應(yīng)當(dāng)繳納兩個環(huán)節(jié)的營業(yè)稅：一是銷售環(huán)節(jié)的“銷售不動產(chǎn)”營業(yè)稅；二是建筑安裝環(huán)節(jié)的“建筑業(yè)”營業(yè)稅。營業(yè)稅是在每個環(huán)節(jié)征收，并且不得扣除上一環(huán)節(jié)已繳納的營業(yè)稅。實行營改增的一個重要目的就是解決重復(fù)納稅問題，實行“營改增”后，增值稅一般納稅人實行的是銷項稅減進(jìn)項稅為應(yīng)納稅額，其實質(zhì)相當(dāng)于對增值部分繳納增值稅。對于同一增值稅一般納稅人來說，不論是建筑環(huán)節(jié)實現(xiàn)的增值，還是銷售環(huán)節(jié)實現(xiàn)的增值，均在同一納稅人身上體現(xiàn)?！敦斦俊叶悇?wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）附加2《營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)事項的規(guī)定》規(guī)定：一般納稅人銷售其2016年5月1日后自建的不動產(chǎn)，應(yīng)適用一般計稅方法，以取得的全部價款和價外費用為銷售額計算應(yīng)納稅額。所以，“營改增”后，對一般納稅人銷售自建房屋采取一般計稅方法的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其最終的銷售額與稅率扣除允許抵扣的進(jìn)項稅額后計算繳納增值稅。
2017-06-06 12:42:07
按照評估價來繳納增值稅和土地增值稅。企業(yè)所得稅是評估價扣掉賬面價值來計算
2020-01-07 17:51:27
這個就看你們是否有足夠的進(jìn)項發(fā)票用來抵扣了 如果有，增值稅劃算 如果沒有，還是建安發(fā)票稅率低
2016-04-27 14:21:47
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