劉三姐 追問

2018-02-24 15:40

謝謝鄒老師。

劉三姐 追問

2018-02-24 15:42

老師還有是為啥丨月我做出來的資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)呀，我在2月份怎么來調(diào)呀

劉三姐 追問

2018-02-24 15:47

我計提了的呀

劉三姐 追問

2018-02-24 15:51

我2月怎么來調(diào)呀

劉三姐 追問

2018-02-24 15:54

我計提的是17000.支付是17000.但資產(chǎn)負(fù)債表上是負(fù)的3165

劉三姐 追問

2018-02-24 15:57

問題可能是我2o17年遺留下來的，我怎么來處理呀

鄒老師 解答

2018-02-24 15:29

你好，是可以沖銷的 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅    貸；稅金及附加

鄒老師 解答

2018-02-24 15:36

你好，可以的 
可以是相同分錄，金額負(fù)數(shù) 
或相反分錄，金額正數(shù)

鄒老師 解答

2018-02-24 15:44

你好，是不是發(fā)放了工資，但是沒有做計提工資的分錄

鄒老師 解答

2018-02-24 15:49

你好，能把你單位應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬發(fā)過來看一下？

鄒老師 解答

2018-02-24 15:52

你好，需要查明原因才知道該如何調(diào)整的

鄒老師 解答

2018-02-24 15:54

你好，是不是之前就有負(fù)數(shù)3165的余額了

鄒老師 解答

2018-02-24 16:03

你好，查明原因，看是不是 少計提了，如果是就補(bǔ)計提  
借；相關(guān)科目  貸；應(yīng)付職工薪酬       3165