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送心意

大侯老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)

2023-11-18 10:25

同學(xué)你好,可以發(fā)過(guò)來(lái)一起探討一下。

專(zhuān)注的冰淇淋 追問(wèn)

2023-11-18 10:55

購(gòu)買(mǎi)新材料含稅價(jià)57800元/噸,賣(mài)廢料含稅價(jià)41200元/噸,換廢料以舊換新比例為1:0.9,另外需付7000元/噸加工費(fèi)含稅價(jià),增值稅率都是13%,他計(jì)算的是:
1,賣(mài)廢料的錢(qián)直接購(gòu)買(mǎi)新材料:41200/57.8=712.80公斤,2,以廢料換新料:1:0.9,可換新銅料900公斤,然后算出2種換算的實(shí)際相差:187.2*57.8=10820.16元(含稅),他說(shuō)這個(gè)就是虧的錢(qián),3,賣(mài)廢料41200/1.13*0.13=4739.82元(稅額)
4,直接以舊換新料:7000/1.13*0.13=805.30元(稅額)5,用2種的相差稅額做比較4739.82-805.30=3934.62元,6,用第2項(xiàng)的相差10820.16-3934.62=6885.54元,這個(gè)是剩余虧損的錢(qián),然后用7000-6885.54=114.46元,但是他個(gè)是含稅價(jià)減的稅額得出的金額,以上就是他算出來(lái)2種的方式只相差114.46,他說(shuō)目前不清楚的是哪一種虧114.46?所以我也被他這算發(fā)給算蒙圈了

大侯老師 解答

2023-11-18 11:11

同學(xué),
其實(shí)比較的是以舊換新和賣(mài)廢料再買(mǎi)新料兩種模式下新材料每噸不含稅價(jià)多少錢(qián)。
貴司是一般納稅人嗎?看看是不是要考慮進(jìn)項(xiàng)稅金扣除。

專(zhuān)注的冰淇淋 追問(wèn)

2023-11-18 11:24

是一般納稅人,他這個(gè)計(jì)算的就是考慮進(jìn)項(xiàng)稅的相差,哪個(gè)比較劃算,這計(jì)算邏輯正確嗎,還有他說(shuō)的是主要是看物品,所以我不太明白這個(gè)邏輯

專(zhuān)注的冰淇淋 追問(wèn)

2023-11-18 11:26

就是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)多,抵扣的稅額就多,公司少交稅,應(yīng)該是這個(gè)邏輯

大侯老師 解答

2023-11-18 11:32

1.賣(mài)廢料買(mǎi)新料
一噸廢銅不含稅價(jià)=41200/1.13=36460.18
可以購(gòu)買(mǎi)新料=36460.18/(57800/1.13)=712.8千克
銷(xiāo)售舊銅銷(xiāo)項(xiàng)稅金=41200/1.13*13%=4739.8
購(gòu)買(mǎi)新銅進(jìn)項(xiàng)稅金=712.8/1000*57800/1.13*13%=4739.8
應(yīng)納增值稅=0
折算獲得一噸新料的不含稅價(jià)格=36460.18/0.7128=51150.65元
2.以舊換新
1噸廢銅換新銅900千克,支付加工費(fèi)7000元,產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅=7000/1.13*13%=805.3,不含稅成本=7000/1.13=6194.69元
一噸廢銅不含稅價(jià)=41200/1.13=36460.18
相當(dāng)于換900千克新料的支出合計(jì)=36460.18+6194.69=42654.87
折算獲得一噸新料不含稅價(jià)格=42654.87/0.9=47394.3
另外還額外獲得可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅805.3元。

專(zhuān)注的冰淇淋 追問(wèn)

2023-11-18 11:39

那按照上面的計(jì)算得出,還是以舊換新(舊銅換新銅劃算)?和買(mǎi)廢料之后再買(mǎi)新材料劃算,直接購(gòu)買(mǎi)新材料是不劃算的?可以這樣理解嗎

大侯老師 解答

2023-11-18 11:42

可以這樣理解。因?yàn)閺恼鬯銉r(jià)格來(lái)看,以舊換新價(jià)格更低

專(zhuān)注的冰淇淋 追問(wèn)

2023-11-18 13:21

之前計(jì)算的邏輯算出來(lái)也是以舊換新比較劃算些,但是公司其他老員工一致認(rèn)為是直接購(gòu)買(mǎi)新銅要?jiǎng)澦?,公司之前一直沒(méi)有會(huì)計(jì)崗位,我來(lái)之后就說(shuō)讓計(jì)算下是哪一種劃算,現(xiàn)在通過(guò)老師的分析,幾次都是以舊換新劃算,我給出的數(shù)據(jù)老板也是半信半疑,還是比較認(rèn)可那些老員工給出的方案

大侯老師 解答

2023-11-18 13:23

嗯,可以再想想其他關(guān)聯(lián)因素,一種方案用久了,會(huì)有一定的慣性,關(guān)聯(lián)的因素也會(huì)比較多。

專(zhuān)注的冰淇淋 追問(wèn)

2023-11-18 14:15

你意思是可能存在一些其他我們不知道因素在里面,也就是要了解銅這個(gè)行業(yè)?

專(zhuān)注的冰淇淋 追問(wèn)

2023-11-18 14:22

公司一直都是以舊換新,因?yàn)橐耘f換新我們兌換的廢銅材料每個(gè)月都是欠供應(yīng)商的多,所以大家就一致認(rèn)為以舊換新不劃算

大侯老師 解答

2023-11-18 15:52

1.了解其他關(guān)聯(lián)因素,意思是作為新人,對(duì)之前采取的路徑要多了解了解原因,掌握的信息越多,越方便做決策;
  2.每個(gè)月欠供應(yīng)商的多,那就是對(duì)方先給新料,貴司給對(duì)方的舊料供應(yīng)不足,這個(gè)要考慮周轉(zhuǎn)的問(wèn)題。

專(zhuān)注的冰淇淋 追問(wèn)

2023-11-18 16:46

好的,謝謝老師給出的分析

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同學(xué)你好,可以發(fā)過(guò)來(lái)一起探討一下。
2023-11-18 10:25:42
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷(xiāo)售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
學(xué)員您好。初步看您的表格,勾稽關(guān)系是沒(méi)有問(wèn)題的。您編的這個(gè)表,可以參照利潤(rùn)表的項(xiàng)目進(jìn)行編列的。那樣感覺(jué)更清晰。 稅額那個(gè)可以加個(gè)適用稅率。 感謝您的提問(wèn)!
2018-01-26 15:45:35
同學(xué),你好 他們這樣算,就是要多收錢(qián),他們是以8002作為含稅金額來(lái)收錢(qián)
2023-10-30 10:43:37
你好 利潤(rùn)表中的成本費(fèi)用、所得稅都是現(xiàn)金支付出去的。結(jié)合銀行存款貸方明細(xì)分析一下。
2021-08-21 09:10:13
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